Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|
Stad en Bestuur | ||||
Baten | ||||
02 Burgerzaken | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 1.321 |
83 Wonen en bouwen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Baten | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
Lasten | ||||
01 Bestuur | 3.139 | 2.691 | 2.691 | 2.549 |
02 Burgerzaken | 6.434 | 6.020 | 6.083 | 5.811 |
08 Overige baten en lasten | 489 | 489 | 489 | 489 |
63 Inkomensregelingen | 15 | 15 | 15 | 15 |
83 Wonen en bouwen | 806 | 806 | 806 | 806 |
Lasten | 10.878 | 10.017 | 10.080 | 9.666 |
Saldo Stad en Bestuur | -9.554 | -8.693 | -8.756 | -8.342 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Stad en bestuur | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -6.323 | -6.359 | -6.359 | -7.222 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 3 - 2022 | -1.350 | -1.249 | -1.249 | -190 | |
Najaarsrapportage 2022 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
ARB 1 - 2023 | -132 | -132 | -132 | -132 | |
Kadernota 2023 | -770 | -775 | -845 | -634 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Versterken lobby en Public Affairs (Kadernota 2023) | -200 | ||||
De stad maken we met elkaar (Kadernota 2023) | -250 | ||||
Nominale ontwikkeling | -162 | -162 | -162 | -156 | |
Meicirculaire 2023 | -20 | -21 | -20 | -19 | |
Herijken investeringsplan | -43 | -41 | -41 | -41 | |
Schuldhulpverlening - adjuncthoofd en seniorcapaciteit (Delft West) | -200 | ||||
Bijdrage uit reserving areaaluitbreiding | 105 | 111 | 111 | ||
Toekomstbestendige IT - res. autom. | -45 | ||||
Totaal - Stad en bestuur | -9.554 | -8.693 | -8.756 | -8.342 | |
Toelichting op de mutaties
Kadernota 2023 (o.a. verkiezingen -/- € 281.000)
In de Kadernota 2023 zijn middelen voor het organiseren van verkiezingen geraamd (stemlocaties, stembureauleden, inrichten systemen, verzorgen stempassen en logistiek).
Versterken lobby en public affairs (-/- € 200.000)
Voor de activiteiten waarbij invulling wordt gegeven aan de speerpunten (collegebrede prioriteiten), versteviging van de samenwerking (netwerkstrategie) en passende organisatie (capaciteit, kennis en kunde) is € 200.000 benodigd.
De stad maken we met elkaar (-/- € 250.000)
We zetten met ons uitvoeringsplan 'Samen maken we de stad' in op vier lijnen die we voortvarend in gang zetten, monitoren en verder ontwikkelen. Na eerste inzet voor 2023 voor ‘De stad maken we met elkaar’ is een vervolg nodig. In 2023 komen we met een uitvoeringsplan. We zetten voor dit thema onder andere in op goede toegankelijkheid, benaderbaarheid en bekendheid in de stad van bestaand instrumentarium ter ondersteuning van initiatieven en het benutten van de kracht van de stad. Hiertoe wordt € 400.000 voorzien. Daarmee wordt onder meer ook invulling gegeven aan het vervolg op het onderzoek Joods vastgoed (€ 150.000, zie programma Samenleven, onderwijs en cultuur) en € 250.000 incidenteel voor 2024 voorzien.
Nominale ontwikkeling (-/- € 162.000)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).
Herijken investeringsplan (-/- € 43.000)
Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).
Meicirculaire (-/- € 20.000)
Het budget betreft uitvoering van de wet Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag.
Schuldhulpverlening - adjuncthoofd en seniorcapaciteit (Delft-West) (-/- € 200.000)
De komende jaren is het vergroten van het bereik van inwoners met (problematische) schulden in de stad, in het bijzonder in Delft-West, een belangrijke doelstelling. Verder maakt de Financiële Winkel van Delft begin 2024 een doorstart met haar trainingsunit om inwoners met (problematische) schulden of inwoners die hier behoefte aan hebben, versneld te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid i.v.m. de wetswijziging waarbij de termijn van Schuldhulpbemiddeling en WSNP is verkort van 36 naar 18 maanden. Al met al een behoorlijke opgave waarbij, gezien de span of control bij Schuldhulpverlening ondersteuning is gezocht in het (tijdelijk) aantrekken van een adjunct-afdelingshoofd.
Bijdrage uit reservering areaaluitbreiding (€ 105.000 in 2025)
De stelpost Areaaluitbreiding wordt verlaagd en ingezet als dekking voor extra inzet bij ICT, applicatiebeheer en facilitair.
Toekomstbestendige IT - reserve Automatisering (-/- € 45.000)
Dit betreft de vervanging van een gemeentebrede IT-voorziening. Dekking komt uit de reeserve Autmatisering (zie programma Financiën).
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2022 | Fasering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stad en bestuur | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
KCC Investeringen | 141 | 12 | 129 | ||||
Meubilair | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Toegangspoortjes | 410 | 410 | |||||
Herinrichting raadszaal | 150 | 150 | |||||
Totaal | 951 | 12 | 460 | 329 | 50 | 50 | 50 |
Toelichting op de investeringen
KCC investeringen (€ 129.000)
In 2022 hebben we een onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de selfservicezuilen. Het resultaat is een voorstel voor een nieuw concept dat we in 2024 gaan realiseren.
Meubilair (€ 50.000)
Deze investering betreft de benodigde (jaarlijkse) vervanging en aanschaf van meubilair voor de gemeentelijke huisvesting.
Herinrichting raadszaal (€ 150.000)
Deze investering betreft de benodigde vervanging en aanschaf van meubilair, audio en ict in 2024. Overige aanpassingen, zoals inrichting van de raadszaal, vinden pas plaats na 2030.