Fonds Delft 2040
Wij investeren in een duurzame toekomst voor Delft. Er is nu geld om stappen te zetten om de stad te versterken. Delft ontvangt extra geld van het Rijk voor de opgaven en de noodzakelijke investeringen. Zelf hebben we ook geld beschikbaar om keuzes te maken. Daarnaast willen we meer sturen op samen – in co-creatie – investeren in de stad middels de inzet van Fonds Delft 2040.
Met het Fonds Delft 2040 bieden we ruimte aan gezamenlijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de Delftse opgaven en de bestuurlijke accenten. We zetten daarbij in op co-creatie en zorgen voor de cofinanciering waar dat tot betere benutting van rijksmiddelen leidt. Actuele lopende initiatieven zijn onder meer:
Filmhuis Lumen (Nieuw Delft);
Futureproof open warmtenet (Buitenhof/Voorhof);
Stichting Stunt (Station Campus/Delft-West);
Project Maria Duystlaan (Delft-Oost)
Zie voor nadere informatie over het Fonds Delft 2040 de voorgangsrapportage (onderdeel van de Jaarstukken 2022).
In de Kadernota 2023 is aangegeven dat in ons eigen vermogen dekkingsmogelijkheden beschikbaar zijn ter grootte van € 96 mlijoen. Deze financiële ruimte in de reserves is in de Kadernota 2023 geoormerkt voor investeringen in de stad. Met name voor cofinanciering bij (te ontvangen) rijksmiddelen (circa € 26 miljoen), reserveringen voor Delft-West, IDD, de Prinsenhof en de Gelatinebrug (totaal € 36 miljoen) en voor nadelige begrotingssaldi als gevolg van nieuw en bestaand beleid tot en met 2026 (€ 24 miljoen). In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (toelichting Algemene reserve) is een nadere toelichting opgenomen inclusief de actuele stand van zaken voor de Programmabegroting 2024-2027.
De financiële ruimte in de reserves omvat ook de € 22 miljoen besteedbare ruimte in het Fonds Delft 2040. Wij stellen voor het doel van de reserve Stad uit te breiden. Dit om de cofinanciering en inzet voor de opgaven mogelijk te maken en om rijksmiddelen te kunnen benutten.
Financieel kader
Het Fonds Delft 2040 wordt gevoed door middelen in de reserve Stad inclusief een structurele reeks in de begroting die jaarlijks wordt gestort in de reserve Stad. Dit vormt het financiële kader. Bij de reserve Stad gaan we – met behoud van de spelregels voor het Fonds Delft 2040 – meer sturen op de inzet voor de investeringen in de stad en cofinanciering bij rijkssubsidies. Dit voorstel draagt bij aan een efficiënte inzet van de (beperkte) gemeentelijke middelen.
Met de gevraagde uitbreiding van het doel van de reserve Stad is het mogelijk om snel en slagvaardig te handelen, zonder voorbij te gaan aan de oorspronkelijke doelstellingen en de Delftse opgaven. We komen nog met een uitwerking van de dit voorstel naar de raad.
De middelen uit Fonds Delft 2040 zetten we in voor de samenwerking met de stad, het stimuleren van publiek-private samenwerking, co-creatie en initiatieven uit de stad, om gezamenlijk werk te maken van de uitdagingen van onze stad. Daarnaast kunnen we de middelen ook inzetten voor investeringen die aansluiten op dezelfde doelstellingen waarvoor we extra rijksmiddelen krijgen en waarvoor het Rijk vraagt om cofinanciering van de gemeente. Toekenning van cofinanciering die ten laste komt van de reserve Stad beperkt de investeringscapaciteit voor aanvragen vanuit initiatieven voor een bijdrage vanuit het Fonds Delft 2040. Op basis van het resultaat van de jaarstukken kan besloten worden om – als de beschikbare ruimte dit toelaat – de investeringscapaciteit van het Fonds Delft 2040 te vergroten.
De gemeenteraad besluit over de inzet van middelen. De afweging om een voorstel aan de raad voor te leggen loopt via het college. Daarbij wordt beoordeeld of de inzet bijdraagt aan de opgaven waar de gemeente Delft voor staat.
Tabel programmabegroting 2024-2027 | |
|---|---|
Omvang Fonds Delft 2040 | Bedrag |
(x € 1.000) | |
Opbouw fonds (incl. maatregelen herstelplan) | 41.903 |
BC (A): Station Delft Campus Zuid | -800 |
BC (B): Gelatinebrug (incl. ontvangen bijdrage) | -7.446 |
BC (C): NeXt!Delft | -1.150 |
BC (D): Biotechcampus Delft | -1.500 |
BC (E): Filmhuis Lumen 2020 | -3.550 |
BC (F): Futureproof Open Warmtenet | -3.784 |
BC (G): Ontwikkelingen Maria Duystlaan | -1.206 |
Totale omvang Fonds Delft 2040 | 22.467 |
Nog te storten in reserve Stad | -5.455 |
Nog te onttrekken aan reserve Stad | 12.262 |
Totale omvang Reserve Stad eind 2027 | 29.274 |
Procedure aanvraag Fonds Delft 2040
De procedure om tot besluitvorming te komen over een bijdrage uit het Fonds Delft 2040 ziet er als volgt uit. Allereerst moet er een initiatief zijn. Dit kan vanuit de gemeente komen, maar ook van buitenaf. De vervolgstap is dat het initiatief voor (politieke) duiding wordt voorgelegd. Dit is ook het moment in het proces waarop een beroep kan worden gedaan op de reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040.
Na de (politieke) duiding wordt de businesscase nader uitgewerkt, waarbij de vier afwegingscriteria naar voren komen. Deze uitgewerkte businesscase wordt voorgelegd aan de investeringscommissie. Die commissie geeft een advies aan het college over de aanvraag van een bijdrage vanuit het fonds. De investeringscommissie komt periodiek (vier keer per jaar) bij elkaar om de voortgang en (nieuwe) businesscases te bespreken. Het advies van de investeringscommissie maakt onderdeel uit van de stukken die het reguliere besluitvormingsproces doorlopen.
Afwegingscriteria
De voorwaarde om (mede)financiering te krijgen uit Fonds Delft 2040 is een solide businesscase. Op basis van afwegingscriteria besluit het college, in samenspel met de gemeenteraad, of en in welke mate een project een bijdrage krijgt uit het Fonds Delft 2040. De afwegingscriteria zijn:
de mate waarin het project bijdraagt aan de ambities, opgaven en doelstellingen
de mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt (korte 'time to market')
de mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert
de mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project ('cofinanciering').
Reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040
Doel van deze bestemmingsreserve is om kansrijke initiatieven de mogelijkheid te geven om een solide businesscase uit te werken voor het Fonds Delft 2040. Het gaat hier dus om incidentele uitgaven die (deels) terugkomen als de businesscase wordt uitgevoerd. In de jaren 2024-2027 wordt jaarlijks een bedrag voor communicatie, advies, onderzoek, en expertise aan deze reserve onttrokken.