Gemeente Delft | Programma-begroting 2023-2026
  • Menu
  • Zoeken
Financiële positie
  • Begroting in één oogopslag
  • Inkomsten en uitgaven in 2023
  • Toelichting op financiële positie
Financiële begroting 2023 & meerjarenbeeld 2024-2026
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen
Beleidsbegroting
  • Duurzame stad
  • Bereikbare stad
  • Goed wonen
  • Schone en veilige stad
  • Gezonde en sociale stad
  • Samenleven, onderwijs en cultuur
  • Werk en inkomen
  • Economie en vastgoed
  • Stad en bestuur
  • Raad
Algemene dekkings-middelen en Overhead
  • Overhead
  • Financiën
Paragrafen
  • Gebiedsgerichte programma's
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Lokale heffingen
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Toekomstig Delft
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering
Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten
Bijlagen
  • Beleidsindicatoren
  • Verplichte beleidsindicatoren BBV
  • Aangenomen moties en amendementen
  • Home
  • Overzichten
  • Reserves en voorzieningen
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten

Reserves en voorzieningen

Reserves

(bedragen × € 1.000)

Saldo begin boekjaar (incl. resultaat)

Bestem-ming resultaat 2021

Vermeer deringen 2022

Vermin deringen 2022

Saldo einde boekjaar

Vermeer deringen 2023

Vermin deringen 2023

Saldo einde boekjaar

Vermeer deringen 2024

Vermin deringen 2024

Saldo einde boekjaar

Vermeer deringen 2025

Vermin deringen 2025

Saldo einde boekjaar

Vermeer deringen 2026

Vermin deringen 2026

Saldo einde boekjaar

Algemene reserve Weerstandscapaciteit

97.685

-21.866

7.315

34.551

48.583

7.450

2.682

53.351

14.450

513

67.288

17.950

85.238

-

85.238

Totaal algemene reserve

97.685

-21.866

7.315

34.551

48.583

7.450

2.682

53.351

14.450

513

67.288

17.950

-

85.238

-

-

85.238

Reserve Stad

29.293

900

1.034

29.159

900

4.361

25.698

566

26.264

566

757

26.073

566

26.639

Reserve voorbereidingskosten

1.355

125

1.230

325

905

125

780

125

655

125

530

Reserve Beleid en Uitvoering

2.531

1.756

17.802

2.965

19.124

2.832

16.292

223

16.069

418

15.651

418

15.233

Reserve Transitiefonds

15

15

-

-

-

-

-

Reserve Sociaal domein

2.537

2.974

1.200

2.748

3.963

1.340

2.623

82

2.541

2.541

2.541

Reserve Maatschappelijke Voorzieningen

459

241

218

116

102

102

102

102

Reserve Automatiseringsmiddelen

1.834

683

1.225

849

2.893

2.893

2.893

2.893

2.893

Reserve VAK

256

256

-

-

-

-

-

Reserve Cultureel Erfgoed Delft

281

50

72

50

353

72

50

375

72

447

72

519

72

591

Reserve Openbare Ruimte

575

1.500

250

1.825

900

242

2.483

900

202

3.181

900

4.081

-

4.081

Reserve Investeringsplan

550

6.320

236

6.634

114

6.520

6.520

6.520

6.520

Reserve MO/BW/Begeleiding

11.833

3.674

1.511

13.996

13.996

13.996

13.996

13.996

Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

876

-281

595

595

595

595

595

Reserve Schie-oevers

19.246

2.294

16.952

1.346

15.606

1.105

14.501

974

13.527

775

12.752

Reserve Corona maatregelen

3.614

3.910

892

3.680

4.736

154

4.582

4.582

4.582

4.582

Reserve WGA-ERD

-

430

430

430

860

430

1.290

430

1.720

Reserve Kostenverhaal Bovenwijkse voorzieningen

8.300

1.500

2.875

6.925

25

6.900

1.000

25

7.875

1.000

25

8.850

8.850

75.255

21.066

31.411

19.129

108.603

2.302

10.905

100.000

2.968

1.762

101.206

2.968

2.299

101.875

1.068

1.318

101.625

Reserve Onderwijshuisvesting

874

80

312

364

902

312

416

798

312

416

694

312

416

590

312

312

590

Reserve Vastgoed

3.400

1.182

352

4.230

4.230

4.230

4.230

4.230

Reserve Dekking Kapitaallasten

44.222

-493

6.982

269

50.442

301

50.141

1.128

49.013

1.300

47.713

1.422

46.291

Reserve Gemeentelijke Huisvesting

442

200

242

242

242

242

242

Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen

1.747

685

1.062

1.062

1.062

1.062

1.062

Reserve Reiniging

73

73

73

73

73

73

Reserve Riolering

2.906

2.906

2.906

2.906

2.906

2.906

53.664

769

7.294

1.870

59.857

312

717

59.452

312

1.544

58.220

312

1.716

56.816

312

1.734

55.394

Reserve Werkse!

699

-

-

699

-

-

699

-

-

699

-

-

699

-

-

699

699

-

-

-

699

-

-

699

-

-

699

-

-

699

-

-

699

Totaal bestemmingsreserves

129.618

21.835

38.705

20.999

169.159

2.614

11.622

160.151

3.280

3.306

160.125

3.280

4.015

159.390

1.380

3.052

157.718

Totaal reserves

227.303

-31

46.020

55.550

217.742

10.064

14.304

213.502

17.730

3.819

227.413

21.230

4.015

244.628

1.380

3.052

242.956

Bestedingsoverzicht

Reserves

Saldo per 31/12/2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mutaties 2022 t/m 2026

Algemene Reserve weerstandscapaciteit

97.685

-49.102

4.768

13.937

17.950

-

-12.447

Doel: De algemene reserve heeft een bufferfunctie, de beschikbare ruimte in de algemene reserve noemen we de weerstandscapaciteit. Met deze reserve vangen we onvoorziene financiële tegenvallers (risico’s) op.

Verkoop vastgoed

4.300

Septembercirculaire gemeentefonds 2021

3.000

Najaarsrapportage 2022

15

Dekking nieuw beleid PB 2020-2022

-480

Verkoop Staalweg 1

-500

Ontvlechting reserve Vastgoed

-398

Herstelplan - aanvulling vanuit de Algemene Reserve

-9.218

-1.585

Herstelplan - compensatie dividend

-1.538

-1.025

-513

Herstelplan - Inc. tegenvallers KB2

-806

Kadernota - Stimuleringspakket

-1.450

-40

Smart Makers Delft - Stimuleringspakket

-200

Verlagen bijdrage aan exploitatie

5.000

Gevel tot gevel werkzaamheden openbare ruimte

-6.000

Amendement 38CC

-30

Kaderbrief 2022 - Opvang vluchtelingen Oekraïne

-910

Kaderbrief 2022 - Verschuiving Eneco-middelen energietransitie

-275

Kaderbrief 2022 - Ophoging opvang Oekraïners

-380

Kaderbrief 2022 - Motie Energie in de wijken

-15.000

Afrekening rekeningresultaat 2021

-21.866

Impuls voor investeringsprioriteiten

-2.224

Smart Makers - aanvulling najaarsnota 2022

-142

Buffer

7.450

14.450

17.950

Amendement Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden

-32

Reserve Stad

29.293

-134

-3.461

566

-191

566

-2.654

Doel: Het mogelijk maken van projectbijdragen die voor de lange termijn de structuur van de stad versterken op de ruimtelijk en economisch gebeid De criteria voor de reserve richten zich op een solide businesscase, voldoende cofinanciering en de positieve impact die de voorstellen hebben op de stad.

Maatregelen Reserve Stad

1.575

1.575

1.575

1.575

1.575

Lagere storting ivm kapitaalllasten Gelatinebrug

-334

-334

-334

-334

-334

Herstelplan - jaarlijkse dotatie

-675

-675

-675

-675

-675

Investeringen 2021, Next Delft

-100

Biotech Campus bijdrage

-150

-150

Next Delft en Biotech huurgarantie

-450

-200

Futureproof Warmtenet Delft

-3.027

-757

Lumen: bijdrage

-650

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten

1.355

-125

-325

-125

-125

-125

-825

Doel: Kansrijke initiatieven de mogelijkheid te geven om nader uitgewerkt te worden tot een solide businesscase ten behoeve van Fonds Delft 2040. Het gaat hier dus om incidentele uitgaven.

Werkbudget Agenda Delft 2040

-125

-125

-125

-125

-125

Voorbereiding warmtenet Delft

-200

Reserve Beleid en uitvoering

2.532

16.593

-2.832

-223

-418

-418

12.702

Doel: Deze bestemmingsreserve is bedoeld om incidenteel beleid te financieren.

Voorzieningen sport (sportvelden)

321

Storting BHP Sport

1.629

Kaderbrief 2022 - Motie energie in de wijken

15.000

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - decembercirculaire 2021

956

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud sportvelden

800

Meicirculaire gemeentefonds 2022 - uitvoeringskosten klimaatakkoord

592

correctie Kaderbrief 2022 - storting verkoop Staalweg

260

Wonen en Wijken Buitenhof

-29

Jaarrekening 2017 Soc. econ. programma Poptahof

-

-111

Verlening subsidie Sportfondsen

-250

Onttrekking ivm onderhoud sportvelden

-1.655

-967

-223

-418

-418

Nazorg ex-gedetineerden

-

-40

Aanpak ondermijning

-75

Meicirculaire 2022 - uitvoeringskosten klimaatakkoord

-592

Motie Energie in de wijken

-1.122

Kaderbrief 2022 - Besteding decembercirculaire jaarschijf 2021 - in 2022

-956

Reserve Fonds ‘Transities voor duurzame en economische innovaties’

15

-15

-

-

-

-

-15

Doel: Het transitiefonds is bestemd voor duurzame en economische innovaties. De innovatie activiteiten zijn bestemd voor economie, duurzaamheid ook in relatie tot internationale betrekkingen.

Opheffen reserve bij Najaarsrapportage 2022

-15

Reserve Sociaal domein

2.538

1.426

-1.340

-82

-

-

4

Doel: Deze reserve is bestemd om incidentele voorbereidings- en frictiekosten te financieren in het Sociaal Domein en innovatie mogelijk te maken.

Programma Transisitie sociaal domein

1.200

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - BUIG

2.974

B015 Laatste boekingen

377

Taalcursussen

-100

-100

Aanpak wachttijden

-240

overname begr 2021 naar 2022

-1.135

Kaderbrief 2022 - actualistatie bestedingen reserve sociaal domein

-1.650

-1.240

-82

Reserve Egalisatie maatschappelijke voorzieningen

459

-241

-116

-

-

-

-357

Doel: De reserve Maatschappelijke Voorzieningen heeft tot doel; het egaliseren van voor- en nadelen die ontstaan door transacties op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en de instandhouding hiervan. De incidentele baten en lasten als gevolg van deze transacties, en de lasten die gemoeid zijn met de instandhouding van de maatschappelijke voorzieningen op het vastgestelde niveau en aanpassingen in het kader van multifunctionaliteit, kunnen niet altijd worden opgevangen binnen de exploitatie. De fluctuaties in de exploitatie worden opgevangen in deze reserve. Bij maatschappelijke voorzieningen gaat het om accommodaties in de beleidsvelden Welzijn, Sport, Zorg, Onderwijs, Recreatie en Cultuur.

Kaderbrief 2022

-166

Koersdocument maatschappelijke voorzieningen

-50

Haalbaarheidsstudie sportcentrum +

-25

Herontwikkeling plein Wending

-45

Vervanging 'Zoek & Boek systeem'

-46

Haalbaarheidsstudie sportcentrum +

-25

Reserve Automatiseringsmiddelen

1.834

1.059

-

-

-

-

1.059

Doel: Deze reserve is ingesteld om gemeente brede automatiseringsprojecten van de grond te tillen. Deze reserve is bedoeld voor alle nuttige voorzieningen te komen op IT-gebied. Onderzoek naar op voorhand voor toepassing in de gemeente kansrijke technieken en/of hardware viel hier ook onder. Gemeente brede ontwikkelingen (als opzet van het netwerk, een gezamenlijke e-mailvoorziening etc.) werden hieruit bekostigd.

Coronarapportage Kaderbrief 2022

1.225

-

-

-

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - hybride werken

683

Gemeentelijke ICT

-131

Kaderbrief 2022 - Lange Termijn Agenda (LTA)

-35

Hybride werken

-683

Reserve Vak

256

-256

-

-

-

-

-256

Doel: enerzijds het egaliseren van de uitgaven voor instrumentarium en apparatuur. Anderzijds heeft de reserve tot doel om de kosten voor de vorming van de coöperatie De VAK, alsmede de frictiekosten van TCC te dekken.

Frictiekosten DOK / VAK

-256

Reserve Cultureel Erfgoed Delft

281

72

22

72

72

72

310

Doel: Deze reserve heeft meerdere functies. Functies: aankopen, digitalisering en egalisatie tentoonstellingen / bedrijfsvoeringsrisico’s.
Een mogelijk doel kan ook zijn de frictiekosten bij een mogelijk toekomstige verzelfstandiging van Erfgoed.

Reserve Cultureel Erfgoed Delft

72

72

72

72

72

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - archiefbewerking museum Prinsenhof

100

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - cultuuraankopen museum Prinsenhof

-50

Ontwikkelingskosten collectiewebsite

-50

-50

Reserve Openbare Ruimte

575

1.250

658

900

900

-

3.708

Doel: De reserve Openbare Ruimte is bedoeld om de schommelingen in de lasten van het onderhoud wegen, straten, pleinen, groen, waterwegen en civiele kunstwerken over meerdere jaren te egaliseren. Daarnaast worden ook de schommelingen in de tijd tussen de geplande datum van onderhoudswerkzaamheden en de realisatie opgevangen.

Kaderbrief 2022 - vervangingsinvesteringen beheer van de stad

1.500

1.500

1.500

1.500

Extra bestaand beleid

-600

-600

-600

Waterwegen

-75

Herfaseringen openbaar Groen

-175

-242

Reserve Investeringsplan

550

6.084

-114

-202

-

-

5.768

Doel: Deze reserve heeft tot doel de kosten van incidentele projecten te financieren

Gevel tot gevel - klimaatadaptieve maatregelen

6.000

Coronarapportage kaderbrief 2022

320

Klimaatplan

-175

-114

-202

Kaderbrief 2022 - Klimaatplan

-261

Klimaatplan 200K

200

Reserve MO/BW/Begeleiding

11.833

2.163

-

-

-

-

2.163

Doel: Deze reserve wordt ingesteld ter egalisatie van de middelen die vanuit de centrumfunctie maatschappelijke opvang en beschermd wonen ontvangen worden ter uitvoering van de regionale functie en de transformatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen als gevolg van de verandering in wet- en regelgeving op dit gebied (o.a. de uitvoering van het rapport van de commissie Dannenberg).

Resultaatsbestemming wonen

3.674

MO en Beschermd wonen

-1.511

Reserve Onderwijshuisvesting

875

28

-104

-104

-104

-

-284

Doel: De reserve onderwijshuisvesting is een egalisatiereserve die tot doel heeft de fluctuatie van de jaarlijkse kosten voor wettelijke taken in het kader van onderwijshuisvesting te egaliseren. Het betreft hier kosten in het kader van onderhoud gymzalen, calamiteiten, (glas)schades en constructiefouten (waaronder asbest).

Jaarlijkse storting

312

312

312

312

312

resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud gymzalen

80

Jaardotatie

-312

-312

-312

-312

-312

Dekking Islamitische school

-52

-104

-104

-104

Reserve Vastgoed

3.400

830

-

-

-

-

830

Doel: De reserve heeft als primaire doelstelling het verrekenen van verschillen - bij de jaarrekening - ten opzichte van de begroting waardoor de exploitatie van het gemeentelijk Vastgoedbedrijf wordt gestabiliseerd. Verschillen ten opzicht van de begroting worden veroorzaakt door het egaliseren van het onderhoud, kosten van leegstand en verkoopresultaten. Daarnaast is de reserve benodigd voor de risico's in de vastgoedportefeuille op te kunnen vangen. Tevens is deze reserve benodigd om de incidentele verkoopkosten, boekwinsten en boekverliezen te verrekenen (actualistie bij de vastgoedanalyse 2018).

Kaderbrief 2022 - storting verhoop Staalweg

260

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - onderhoud vastgoed

382

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - aanvulling onderhoud

800

Correctie storting verkoop Staalweg

-260

Geplande bestedingen

-352

Reserve Dekking Kapitaallasten

44.222

6.220

-301

-1.128

-1.300

-1.422

2.069

Doel: het dekken van afschrijvingslasten van specifieke investeringen.

Onttrekking BR Dekking Kapitaallasten

-762

-301

-1.128

-1.300

-1.422

Dotatie beoogde rioolinvesteringen

2.850

Impuls voor investeringsprioriteiten

2.224

Hybride werken

1.908

Reserve Gemeentelijke Huisvesting

442

-200

-

-

-

-

-200

Doel: Het financieren van alle niet activeerbare kosten van het project HNK en het opvangen van de risico's van deze niet activeerbare uitgaven.

Kaderbrief 2022 - Fysieke aanpassingen t.b.v. hybride werken

-200

Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen

1.746

-685

-

-

-

-

-685

Doel: Egalisatie van exploitatietekorten en -overschotten in relatie tot omgevingsvergunningenleges. Voor de begroting is 100% kostendekkendheid het uitgangspunt, echter baten en lasten lopen nooit synchroon en ook de werkvoorraad fluctueert jaarlijks. Deze fluctuaties zijn niet/slecht te ramen en zouden jaarlijks leiden tot aanpassing van de legestarieven. Doordat de fluctuaties worden opgevangen binnen de egalisatiereserve kunnen de tarieven in plaats van op incidentele pieken/dalen meer op trendmatige ontwikkelingen worden aangepast/bijgesteld.

Sluiten Circuits Leges

-305

Collegebesluit Tariefsaanpassing

-380

Reserve Reiniging

73

-

-

-

-

-

-

Doel: het afrekenen van exploitatiesaldi van het gesloten circuit Reiniging

Reserve Riolering

2.905

-

-

-

-

-

-

Doel: De overschotten en tekorten op de exploitatie van het beheer en onderhoud ten behoeve van de gemeentelijke riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de reserve riolering.

Exploitatie bijdrage uit reserve

Reserve Werkse!

698

-

-

-

-

-

-

Doel: De bestemmingsreserve is bedoeld om voor de kosten van SW-ers bovenop de taakstelling van het rijk die worden gemaakt om de wachtlijsten weg te werken.

Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

876

-281

-

-

-

-

-281

Doel: Met het instellen van een egalisatiereserve wordt bereikt dat Delft haar regionale taak voor het realiseren en in stand houden van voorzieningen uit de DUVO optimaal kan uitvoeren. Daarbij wordt een verhoogde transparantie bereikt bij het inzichtelijk maken van financiële overzichten aan de regiogemeenten en blijven de regionale middelen (bij onderbesteding in een jaar) ook beschikbaar voor de regio

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - vrouwenopvang

-281

Reserve Schie-oevers

19.246

-2.294

-1.346

-1.106

-974

-775

-6.495

Doel: de reserve is ingesteld ter dekking van het ontwikkelplan Schie-oevers t/m fase 2 en de bijbehorende bovenwijkse voorzieningen

Besteding Reserve Schieoevers

-2.294

-1.346

-1.106

-974

-775

Reserve Corona maatregelen

3.613

1.121

-154

-

-

-

967

Doel: Incidentele afwijkingen in lasten en baten, die een direct gevolg zijn van de coronacrisis inzichtelijk te houden.

Septembercirculaire 2021

713

Corona maart

179

Resultaatbestemming jaarrekening 2021 - decembercirculaire gemeentefonds 2021

1.950

Resultaatbestemming jaarrekening 2021

1.960

Coronarapportage 4

-54

Coronarapportage 5

-390

Coronarapportage 6

-470

Exploitatie de Veste

-67

Coronarapportage maart 2022

-1.013

Coronarapportage bij Kaderbrief 2022

-1.687

Overname uit begroting 2022 - coronamaatregelen

-154

Reserve Kostenverhaal

-

6.925

-25

975

975

-

8.850

Doel: Reserveren van ontvangen financiële bijdragen van private initiatiefnemers (bovenwijkse voorzieningen; maatregelen vergroting rioolcapaciteit a.g.v. de uitbreidingsopgave/gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke bijdrage) en eventuele gemeentelijke middelen en de middelen inzetten voor de maatregelen m.b.t. uitbreiding rioolcapaciteit en/of ruimtelijke ontwikkelingen.

Kaderbrief 2022 - vervangingsinvesteringen beheer van de stad

1.500

Kaderbrief 2022 - reservering voor investeringen in de stad

1.000

1.000

Resultaatbestemming 2021 - kostenverhaal bovenwijkse vz

8.300

Kaderbrief 2022 - Hovenpassage

-25

-25

-25

-25

Vergroten afvoercapaciteit gemaal Slauerhofflaan

-2.400

Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen

-100

Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen

-75

Uitbreiding buffer- en sturingsmogelijkheden voor afvalwater binnen het gem. gebied

-100

Aanpassen capaciteit collecteurriool

-100

Vergroten afvoercapaciteit gemaal Zuidplantsoen via E&M aanpassingen

-75

Reserve WGA-ERD

-

-

430

430

430

430

1.720

In het DT overleg van 2 juni 2022 is op basis van het advies memo besloten om het risico WGA-ERD per 1 januari 2023 niet meer te verzekeren, maar eigenrisicodrager te worden.
Aanleiding is de stijgende verzekeringspremie en een inschatting van de toekomstige uitkeringen. Op grond van de huidige kennis, omstandigheden en ervaringscijfers is het eigenrisicodragerschap voordeliger dan de jaarlijkse verzekeringspremie.

Jaarlijkse storting

430

430

430

430

Totaal

227.302

-9.562

-4.240

13.910

17.215

-1.672

15.651

Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen × € 1.000)

Saldo einde boekjaar 2021

Vermeer dering 2022

Vermin dering 2022

Saldo einde boekjaar

Vermeer dering 2023

Vermin dering 2023

Saldo einde boekjaar

Vermeer dering 2024

Vermin dering 2024

Saldo einde boekjaar

Vermeer dering 2025

Vermin dering 2025

Saldo einde boekjaar

Vermeer dering 2026

Vermin dering 2026

Saldo einde boekjaar

Voorziening wethouderspensioenen

Pensioenaanspraken

8.203

427

8.630

427

-

9.057

427

-

9.484

427

-

9.911

427

-

10.338

Voorziening amoveren putten GR Grondwater

Overgenomen verplichting

1.948

-

-

1.948

-

-

1.948

-

1.948

-

1.948

-

1.948

Totaal voorzieningen t.b.v. verplichtingen / verliezen

10.151

427

-

10.578

427

-

11.005

427

-

11.432

427

-

11.859

427

-

12.286

Voorziening businesscase onvoorzien

Dekking van de verwachte risico's op de business case OBS/Spoorzone

100

-

-

100

-

-

100

-

-

100

-

-

100

-

-

100

Voorziening GREX Nieuw Delft

Ter dekking van risico's GREX Nieuw Delft

6.516

155

-

6.671

158

-

6.829

132

-

6.961

135

-

7.096

121

-

7.217

Voorziening rechtsgedingen

Dekking mogelijke gevolgen uitkomsten rechtsgedingen

205

-

-

205

-

-

205

-

-

205

-

-

205

-

-

205

Voorziening achterstallig onderhoud

Dekking van de verwachte kosten van achterstallig onderhoud sportvoorzieningen

128

-

128

-

128

-

128

-

128

-

128

Totaal voorzieningen t.b.v. risico's

6.949

155

-

7.104

158

-

7.262

132

-

7.394

135

-

7.529

121

-

7.650

Voorziening onderhoud sporthallen

Dekking van de exploitatie van de gemeentelijke sporthallen

182

39

38

183

39

43

179

39

110

108

39

70

77

39

51

65

Voorziening onderhoud vastgoed

Dekking van het groot onderhoud vastgoed objecten

2.513

1.573

1.887

2.199

1.573

3.820

-48

1.573

1.748

-223

1.573

978

372

Voorziening onderhoud buitensport accommodaties

Dekking van het groot onderhoud buitensport accommodaties

2.809

634

1.965

1.478

634

223

1.889

634

683

1.840

634

1.603

871

Voorziening onderhoud gymzalen

Dekking van het groot onderhoud gymzalen

83

149

119

113

149

133

129

149

181

97

149

246

Totaal voorzieningen gelijkmatige verdeling lasten

182

39

38

5.588

2.395

4.014

3.969

2.395

4.286

2.078

2.395

2.682

1.791

2.395

2.632

1.554

Voorziening toekomstige vervanging riool

Het zichtbaar maken van de spaarbedragen van de vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel die zijn opgenomen in het tarief

2.363

6.011

7.300

1.074

6.415

7.300

189

6.484

7.300

-627

6.399

7.300

-1.528

6.647

7.300

-2.180

Voorziening Omgevingsvergunningen

Ontvangen gelden m.b.t. omgevingsvergunningen welke ook aan deze taken besteed dienen te worden. Meer opbrengsten/kosten van deze taken muteren met deze voorziening.

1.747

215

1.532

194

1.726

194

1.921

194

2.115

Totaal voorzieningen t.b.v. vervangingsinvesteringen met heffing

2.363

6.011

7.300

2.821

6.415

7.515

1.721

6.678

7.300

1.099

6.593

7.300

393

6.841

7.300

-65

Voorziening volkshuisvesting

Dekking van de ontwikkeling van de woonvisie ten bate van de lokale huisvestingsmogelijkheden. De voorziening is opgebouwd uit bijdragen van de woningcorporaties en de gemeente Delft. Met ingang van 2005 is besloten deze stortingen te beëindigen. Uitgaven in overleg met de corporaties.

14

10

-

24

10

-

34

10

-

44

10

-

54

10

-

64

Voorziening begraafplaatsen (afgekochte grafrechten)

De afkoopsommen met een bestedingsplicht worden gestort en het onderhoud van de graven wordt bekostigd

237

-

28

209

-

28

181

-

27

154

-

26

128

-

26

102

Voorziening archeologie Spoorzone

Dekking van de kosten die archeologie maakt voor de werkzaamheden bij de Spoorzone

54

-

54

-

-

54

-

-

54

-

-

54

-

-

54

Voorziening Arboretum Heempark/Korftlaan

Dekking van het beheer en onderhoud van het Arboretum-Heempark Delft

65

21

44

21

23

21

2

16

-14

-14

Voorziening projecten RMD

Uitoering projecten overgedragen vanuit RMD

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

Voorziening Bomenfonds

Ontvangen gelden ter compensatie voor de bomenkap a.g.v. verbreding spoor.

390

390

390

390

390

390

Voorziening Degeneratievergoeding

Ontvangen gelden ter compensatie voor herstelwerkzaamheden openbare ruimte

350

350

350

350

350

350

Delftse Blik

Vooruit ontvangen bijdragen van derden voor de meerjarige tentoonstelling Willem van Oranje Revisited van Museum Prinsenhof Delft

144

144

144

144

144

144

Voorziening schenking Museum Prinsenhof

Schenking die de gemeente Delft heeft mogen ontvangen ten behoeve van Museum Prinsenhof.

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal voorzieningen middelen van derden

5.504

10

49

5.465

10

49

5.426

10

48

5.388

10

42

5.356

10

26

5.340

Dit is een publicatie van

Gemeente Delft

Postbus 78, 2600 ME

Telefoonnummer 14015

Zie ook

www.delft.nl

ris.delft.nl

Social media