Lasten en baten per taakveld
(bedragen × 1.000) | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
72 Riolering | 437 | 383 | 505 | 527 | 537 | 128 | 128 |
74 Milieubeheer | 311 | 722 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Duurzame stad | 748 | 1.105 | 517 | 538 | 549 | 140 | 140 |
21 Verkeer en vervoer | 21 | 52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
22 Parkeren | 4.233 | 5.668 | 4.862 | 5.524 | 5.524 | 5.524 | 5.524 |
23 Recreatieve havens | 72 | 254 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 |
25 Openbaar vervoer | - | - | 40 | - | - | - | - |
Bereikbare stad | 4.326 | 5.975 | 5.074 | 5.698 | 5.698 | 5.698 | 5.698 |
03 Beheer overige gebouwen en gronden | - | 55 | 218 | - | - | - | - |
81 Ruimtelijke ordening | 2.110 | 1.008 | 3.804 | -0 | -0 | -0 | -0 |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 16.932 | 19.210 | 14.821 | 14.724 | 14.314 | 6.802 | 3.274 |
83 Wonen en bouwen | 4.392 | 3.652 | 3.798 | 3.444 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
Goed wonen | 23.433 | 23.926 | 22.640 | 18.168 | 18.144 | 10.631 | 7.103 |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 7 | 106 | - | - | - | - | - |
12 Openbare orde en veiligheid | 524 | 1.179 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
21 Verkeer en vervoer | 633 | 779 | 868 | 500 | 500 | 500 | 500 |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 31 | -6 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
63 Inkomensregelingen | 29 | 63 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
72 Riolering | 13.037 | 11.931 | 13.539 | 14.253 | 14.392 | 14.573 | 14.790 |
73 Afval | 15.486 | 16.197 | 17.397 | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 158 | 107 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Schone en veilige stad | 29.906 | 30.357 | 32.045 | 32.732 | 32.871 | 33.052 | 33.269 |
62 Wijkteams | 22 | - | - | - | - | - | - |
66 Maatwerkvoorziening (WMO) | 697 | 849 | 695 | 695 | 695 | 1.092 | 1.096 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 76 | 82 | - | - | - | - | - |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 92 | 121 | - | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 1.305 | 520 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
71 Volksgezondheid | 10 | 46 | - | - | - | - | - |
Gezonde en sociale stad | 2.202 | 1.618 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2.396 | 2.400 |
41 Openbaar basisonderwijs | 39 | 245 | 26 | 77 | 26 | 26 | 26 |
42 Onderwijshuisvesting | 622 | 509 | 533 | 545 | 545 | 545 | 545 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.924 | 3.016 | 4.525 | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
52 Sportaccommodaties | 1.341 | 956 | 527 | 539 | 539 | 539 | 539 |
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 247 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
54 Musea | 1.468 | 1.366 | 1.687 | 1.903 | 1.903 | 1.806 | 1.806 |
55 Cultureel erfgoed | 32 | 96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 278 | 382 | 289 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Samenleven, onderwijs en cultuur | 5.952 | 6.570 | 7.609 | 5.076 | 5.025 | 4.927 | 4.927 |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | - | 119 | - | - | - | - | - |
62 Wijkteams | - | 540 | - | - | - | - | - |
63 Inkomensregelingen | 71.284 | 64.425 | 51.873 | 51.774 | 51.774 | 51.774 | 51.774 |
64 Begeleide participatie | 11.597 | 11.706 | 11.757 | 11.758 | 11.758 | 11.758 | 11.758 |
65 Arbeidsparticipatie | 448 | 490 | - | - | - | - | - |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | -0 | 25 | - | - | - | - | - |
Werk en inkomen | 83.329 | 77.306 | 63.630 | 63.532 | 63.532 | 63.532 | 63.532 |
03 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.620 | 5.069 | 9.677 | 5.340 | 5.340 | 5.340 | 5.340 |
31 Economische ontwikkeling | 84 | 67 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 28 | 301 | - | - | - | - | - |
34 Economische promotie | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Economie en vastgoed | 4.731 | 5.437 | 9.724 | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 |
01 Bestuur | 87 | 521 | 101 | - | - | - | - |
02 Burgerzaken | 1.176 | 1.602 | 1.251 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
08 Overige baten en lasten | - | 3 | - | - | - | - | - |
83 Wonen en bouwen | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stad en bestuur | 1.266 | 2.128 | 1.354 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
01 Bestuur | 9 | 23 | - | - | - | - | - |
Raad | 9 | 23 | - | - | - | - | - |
05 Treasury | 106.582 | 5.912 | 3.528 | 3.230 | 2.885 | 2.971 | 2.925 |
061 OZB woningen | 14.652 | 14.593 | 15.027 | 16.350 | 16.350 | 18.512 | 18.512 |
062 OZB niet-woningen | 13.368 | 14.606 | 13.523 | 15.161 | 15.161 | 15.161 | 15.161 |
063 Parkeerbelasting | 2.844 | 2.735 | 2.630 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
064 Belastingen overig | 2.324 | 3.062 | 1.117 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 213.548 | 225.163 | 247.087 | 248.287 | 256.002 | 261.463 | 242.203 |
08 Overige baten en lasten | 181 | 486 | - | - | - | - | - |
34 Economische promotie | 343 | 350 | 975 | 1.030 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
Financiën | 353.841 | 266.906 | 283.887 | 287.630 | 295.259 | 302.969 | 283.662 |
04 Overhead | 4.260 | 4.595 | 3.773 | 3.881 | 3.881 | 4.291 | 4.291 |
Overhead | 4.260 | 4.595 | 3.773 | 3.881 | 3.881 | 4.291 | 4.291 |
Baten | 514.004 | 425.945 | 432.253 | 425.925 | 433.628 | 434.306 | 411.693 |
Lasten | |||||||
72 Riolering | 1.924 | 2.024 | 1.775 | 1.652 | 1.560 | 1.050 | 1.050 |
74 Milieubeheer | 3.637 | 4.346 | 4.434 | 8.008 | 2.893 | 3.461 | 2.723 |
Duurzame stad | 5.562 | 6.370 | 6.209 | 9.660 | 4.453 | 4.511 | 3.773 |
21 Verkeer en vervoer | 1.365 | 1.087 | 1.309 | 1.373 | 1.609 | 1.763 | 2.062 |
22 Parkeren | 3.110 | 3.669 | 4.973 | 4.714 | 4.616 | 4.632 | 4.647 |
23 Recreatieve havens | 68 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
25 Openbaar vervoer | 6.584 | 6.059 | 5.810 | 5.566 | 5.519 | 5.472 | 5.425 |
Bereikbare stad | 11.127 | 10.888 | 12.153 | 11.714 | 11.805 | 11.928 | 12.195 |
03 Beheer overige gebouwen en gronden | - | 69 | 214 | -9 | -1 | -1 | -1 |
81 Ruimtelijke ordening | 6.589 | 5.834 | 6.087 | 4.756 | 4.516 | 4.401 | 3.979 |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 18.109 | 17.383 | 15.224 | 15.204 | 14.602 | 7.189 | 3.605 |
83 Wonen en bouwen | 5.499 | 6.042 | 6.279 | 6.522 | 6.665 | 6.667 | 6.667 |
Goed wonen | 30.197 | 29.329 | 27.804 | 26.473 | 25.783 | 18.256 | 14.250 |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 8.798 | 8.859 | 8.314 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
12 Openbare orde en veiligheid | 6.165 | 6.387 | 5.786 | 6.131 | 5.989 | 5.993 | 5.998 |
21 Verkeer en vervoer | 10.847 | 11.407 | 12.465 | 12.926 | 13.784 | 14.674 | 15.826 |
24 Economische havens en waterwegen | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.918 | 5.216 | 5.525 | 5.846 | 5.657 | 5.829 | 5.908 |
63 Inkomensregelingen | 1.762 | 1.624 | 1.714 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
72 Riolering | 10.359 | 10.797 | 11.066 | 11.574 | 11.715 | 11.944 | 12.271 |
73 Afval | 13.359 | 13.021 | 13.777 | 13.964 | 13.981 | 13.986 | 13.986 |
74 Milieubeheer | 66 | 85 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 76 | 64 | 115 | 118 | 106 | 106 | 106 |
Schone en veilige stad | 56.354 | 57.462 | 58.796 | 60.627 | 61.300 | 62.600 | 64.163 |
62 Wijkteams | 9.577 | 10.826 | 12.256 | ||||
66 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.498 | 3.503 | 3.601 | ||||
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 20.832 | 22.023 | 23.958 | ||||
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.434 | 25.568 | 28.886 | ||||
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 24.153 | 17.376 | 27.710 | ||||
682 Geëscaleerde zorg 18- | 4.589 | 3.301 | 3.970 | ||||
71 Volksgezondheid | 4.578 | 4.894 | 5.169 | ||||
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 14.785 | 13.741 | 13.760 | 13.793 | |||
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) | 4.951 | 4.975 | 5.054 | 5.053 | |||
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.133 | 9.477 | 9.854 | 9.853 | |||
6.71b - Begeleiding (WMO) | 13.970 | 14.479 | 15.038 | 15.036 | |||
6.71c Dagbesteding (WMO) | 569 | 569 | 569 | 569 | |||
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 492 | 509 | 427 | 427 | |||
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 5.425 | 5.489 | 5.636 | 5.637 | |||
6.72b – Jeugdhulp behandeling znd verblijf | 2.998 | 3.033 | 3.115 | 3.115 | |||
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding | 3.109 | 3.142 | 3.217 | 3.218 | |||
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.636 | 3.466 | 3.478 | 3.479 | |||
6.73a Pleegzorg | 1.770 | 1.791 | 1.839 | 1.840 | |||
6.73b Gezinsgericht | 542 | 549 | 564 | 564 | |||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 3.169 | 3.207 | 3.293 | 3.293 | |||
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 7.109 | 7.194 | 7.386 | 7.388 | |||
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.227 | 2.247 | 2.291 | 2.291 | |||
6.74c Gesloten plaatsing | 428 | 433 | 445 | 445 | |||
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 17.332 | 17.337 | 17.344 | 17.353 | |||
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 8.251 | 8.211 | 8.211 | 7.908 | |||
6.82a Jeugdbescherming | 1.513 | 1.531 | 1.572 | 1.573 | |||
6.82b Jeugdreclassering | 171 | 173 | 178 | 178 | |||
7.1 Volksgezondheid | 5.294 | 5.296 | 5.295 | 5.244 | |||
Gezonde en sociale stad | 91.661 | 87.490 | 105.550 | 106.877 | 106.850 | 108.567 | 108.257 |
23 Recreatieve havens | - | - | 142 | 178 | 183 | 183 | 183 |
41 Openbaar basisonderwijs | 902 | 878 | 1.017 | 625 | 524 | 524 | 524 |
42 Onderwijshuisvesting | 8.669 | 7.793 | 7.979 | 7.616 | 8.207 | 8.933 | 8.939 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.630 | 5.390 | 7.047 | 4.700 | 4.700 | 4.716 | 4.716 |
52 Sportaccommodaties | 5.545 | 3.355 | 4.949 | 5.392 | 5.303 | 7.177 | 7.169 |
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.765 | 3.887 | 4.525 | 5.145 | 4.249 | 4.247 | 4.245 |
54 Musea | 9.450 | 10.488 | 7.848 | 8.335 | 8.450 | 8.344 | 8.280 |
55 Cultureel erfgoed | 127 | 96 | 483 | 511 | 478 | 478 | 482 |
56 Media | 3.922 | 4.367 | 4.576 | 4.147 | 3.941 | 3.941 | 3.941 |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.681 | 11.364 | 11.191 | 11.237 | 11.008 | 10.992 | 9.885 |
Samenleven, onderwijs en cultuur | 47.691 | 47.617 | 49.757 | 47.886 | 47.043 | 49.534 | 48.364 |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 143 | 245 | - | - | - | - | - |
62 Wijkteams | - | 113 | - | - | - | - | - |
63 Inkomensregelingen | 73.752 | 66.182 | 66.188 | 57.987 | 57.418 | 57.402 | 57.422 |
64 Begeleide participatie | 24.239 | 24.122 | 24.514 | 23.609 | 23.153 | 22.874 | 22.481 |
65 Arbeidsparticipatie | 11.196 | 10.572 | 10.392 | 10.560 | 11.079 | 11.357 | 11.445 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 221 | 104 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Werk en inkomen | 109.552 | 101.337 | 101.155 | 92.218 | 91.711 | 91.694 | 91.409 |
03 Beheer overige gebouwen en gronden | 7.469 | 6.744 | 6.501 | 6.100 | 6.384 | 6.272 | 6.050 |
21 Verkeer en vervoer | 299 | 218 | 279 | 305 | 205 | 205 | 205 |
31 Economische ontwikkeling | 1.583 | 2.364 | 2.199 | 1.973 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4 | 39 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.062 | 1.047 | 1.098 | 1.122 | 1.122 | 1.276 | 1.276 |
34 Economische promotie | 2.165 | 2.280 | 2.803 | 2.889 | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
Economie en vastgoed | 12.583 | 12.692 | 12.880 | 12.396 | 11.981 | 12.023 | 11.801 |
01 Bestuur | 2.902 | 1.692 | 2.552 | 2.557 | 2.257 | 2.260 | 2.260 |
02 Burgerzaken | 3.891 | 4.697 | 4.922 | 4.354 | 4.350 | 4.383 | 4.383 |
04 Overhead | - | 0 | - | - | - | - | - |
08 Overige baten en lasten | 759 | 324 | 261 | 404 | 473 | 473 | 473 |
63 Inkomensregelingen | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
83 Wonen en bouwen | 433 | 417 | 506 | 511 | 511 | 511 | 511 |
Stad en bestuur | 7.987 | 7.134 | 8.256 | 7.842 | 7.606 | 7.642 | 7.642 |
01 Bestuur | 2.273 | 2.296 | 2.396 | 2.381 | 2.383 | 2.384 | 2.384 |
Raad | 2.273 | 2.296 | 2.396 | 2.381 | 2.383 | 2.384 | 2.384 |
05 Treasury | 1.909 | 1.649 | 1.706 | 1.443 | -121 | -876 | -1.012 |
061 OZB woningen | 103 | 92 | 30 | 47 | 47 | 48 | 48 |
064 Belastingen overig | 1.969 | 1.976 | 2.015 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.909 |
08 Overige baten en lasten | -1.063 | 1.173 | 5.621 | 6.049 | 4.420 | 4.313 | 4.404 |
09 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Economische promotie | 18 | 11 | - | - | - | - | - |
Financiën | 2.937 | 4.901 | 9.372 | 9.448 | 6.256 | 5.394 | 5.348 |
04 Overhead | 43.681 | 43.495 | 43.951 | 41.572 | 42.109 | 42.038 | 41.899 |
Overhead | 43.681 | 43.495 | 43.951 | 41.572 | 42.109 | 42.038 | 41.899 |
Lasten | 421.604 | 411.010 | 438.603 | 429.093 | 419.282 | 416.571 | 411.485 |
Saldo van baten en lasten | 92.400 | 14.934 | -6.350 | -3.169 | 14.346 | 17.735 | 207 |
Reserves | |||||||
010 Mutaties reserves | 107.377 | 30.611 | 85.987 | 14.303 | 3.820 | 4.015 | 3.053 |
Onttrekkingen reserves | 107.377 | 30.611 | 85.987 | 14.303 | 3.820 | 4.015 | 3.053 |
010 Mutaties reserves | 197.647 | 22.457 | 77.084 | 10.064 | 17.731 | 21.231 | 1.381 |
Toevoegingen reserves | 197.647 | 22.457 | 77.084 | 10.064 | 17.731 | 21.231 | 1.381 |
Toevoegingen onttrekkingen reserves | -90.270 | 8.154 | 8.903 | 4.239 | -13.911 | -17.216 | 1.672 |
Resultaat | 2.130 | 23.088 | 2.553 | 1.070 | 436 | 519 | 1.880 |