Lasten en baten per taakveld

(bedragen × 1.000)	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026

Baten
72 Riolering	437	383	505	527	537	128	128
74 Milieubeheer	311	722	12	11	12	12	12
Duurzame stad	748	1.105	517	538	549	140	140
21 Verkeer en vervoer	21	52	17	17	17	17	17
22 Parkeren	4.233	5.668	4.862	5.524	5.524	5.524	5.524
23 Recreatieve havens	72	254	155	156	156	156	156
25 Openbaar vervoer	-	-	40	-	-	-	-
Bereikbare stad	4.326	5.975	5.074	5.698	5.698	5.698	5.698
03 Beheer overige gebouwen en gronden	-	55	218	-	-	-	-
81 Ruimtelijke ordening	2.110	1.008	3.804	-0	-0	-0	-0
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	16.932	19.210	14.821	14.724	14.314	6.802	3.274
83 Wonen en bouwen	4.392	3.652	3.798	3.444	3.830	3.830	3.830
Goed wonen	23.433	23.926	22.640	18.168	18.144	10.631	7.103
11 Crisisbeheersing en brandweer	7	106	-	-	-	-	-
12 Openbare orde en veiligheid	524	1.179	66	68	68	68	68
21 Verkeer en vervoer	633	779	868	500	500	500	500
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	31	-6	35	36	36	36	36
63 Inkomensregelingen	29	63	30	30	30	30	30
72 Riolering	13.037	11.931	13.539	14.253	14.392	14.573	14.790
73 Afval	15.486	16.197	17.397	17.735	17.735	17.735	17.735
75 Begraafplaatsen en crematoria	158	107	110	111	111	111	111
Schone en veilige stad	29.906	30.357	32.045	32.732	32.871	33.052	33.269
62 Wijkteams	22	-	-	-	-	-	-
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	697	849	695	695	695	1.092	1.096
671 Maatwerkdienstverlening 18+	76	82	-	-	-	-	-
672 Maatwerkdienstverlening 18-	92	121	-	-	-	-	-
6.81a Beschermd wonen (WMO)	1.305	520	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)			54	54	54	54	54
71 Volksgezondheid	10	46	-	-	-	-	-
Gezonde en sociale stad	2.202	1.618	1.999	1.999	1.999	2.396	2.400
41 Openbaar basisonderwijs	39	245	26	77	26	26	26
42 Onderwijshuisvesting	622	509	533	545	545	545	545
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.924	3.016	4.525	1.784	1.784	1.784	1.784
52 Sportaccommodaties	1.341	956	527	539	539	539	539
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	247	0	3	3	3	3	3
54 Musea	1.468	1.366	1.687	1.903	1.903	1.806	1.806
55 Cultureel erfgoed	32	96	20	20	20	20	20
61 Samenkracht en burgerparticipatie	278	382	289	205	205	205	205
Samenleven, onderwijs en cultuur	5.952	6.570	7.609	5.076	5.025	4.927	4.927
61 Samenkracht en burgerparticipatie	-	119	-	-	-	-	-
62 Wijkteams	-	540	-	-	-	-	-
63 Inkomensregelingen	71.284	64.425	51.873	51.774	51.774	51.774	51.774
64 Begeleide participatie	11.597	11.706	11.757	11.758	11.758	11.758	11.758
65 Arbeidsparticipatie	448	490	-	-	-	-	-
671 Maatwerkdienstverlening 18+	-0	25	-	-	-	-	-
Werk en inkomen	83.329	77.306	63.630	63.532	63.532	63.532	63.532
03 Beheer overige gebouwen en gronden	4.620	5.069	9.677	5.340	5.340	5.340	5.340
31 Economische ontwikkeling	84	67	19	19	19	19	19
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	28	301	-	-	-	-	-
34 Economische promotie	-	-	28	28	28	28	28
Economie en vastgoed	4.731	5.437	9.724	5.387	5.387	5.387	5.387
01 Bestuur	87	521	101	-	-	-	-
02 Burgerzaken	1.176	1.602	1.251	1.281	1.281	1.281	1.281
08 Overige baten en lasten	-	3	-	-	-	-	-
83 Wonen en bouwen	3	1	2	2	2	2	2
Stad en bestuur	1.266	2.128	1.354	1.283	1.283	1.283	1.283
01 Bestuur	9	23	-	-	-	-	-
Raad	9	23	-	-	-	-	-
05 Treasury	106.582	5.912	3.528	3.230	2.885	2.971	2.925
061 OZB woningen	14.652	14.593	15.027	16.350	16.350	18.512	18.512
062 OZB niet-woningen	13.368	14.606	13.523	15.161	15.161	15.161	15.161
063 Parkeerbelasting	2.844	2.735	2.630	2.430	2.430	2.430	2.430
064 Belastingen overig	2.324	3.062	1.117	1.141	1.141	1.141	1.141
07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	213.548	225.163	247.087	248.287	256.002	261.463	242.203
08 Overige baten en lasten	181	486	-	-	-	-	-
34 Economische promotie	343	350	975	1.030	1.290	1.290	1.290
Financiën	353.841	266.906	283.887	287.630	295.259	302.969	283.662
04 Overhead	4.260	4.595	3.773	3.881	3.881	4.291	4.291
Overhead	4.260	4.595	3.773	3.881	3.881	4.291	4.291
Baten	514.004	425.945	432.253	425.925	433.628	434.306	411.693

Lasten
72 Riolering	1.924	2.024	1.775	1.652	1.560	1.050	1.050
74 Milieubeheer	3.637	4.346	4.434	8.008	2.893	3.461	2.723
Duurzame stad	5.562	6.370	6.209	9.660	4.453	4.511	3.773
21 Verkeer en vervoer	1.365	1.087	1.309	1.373	1.609	1.763	2.062
22 Parkeren	3.110	3.669	4.973	4.714	4.616	4.632	4.647
23 Recreatieve havens	68	72	61	61	61	61	61
25 Openbaar vervoer	6.584	6.059	5.810	5.566	5.519	5.472	5.425
Bereikbare stad	11.127	10.888	12.153	11.714	11.805	11.928	12.195
03 Beheer overige gebouwen en gronden	-	69	214	-9	-1	-1	-1
81 Ruimtelijke ordening	6.589	5.834	6.087	4.756	4.516	4.401	3.979
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	18.109	17.383	15.224	15.204	14.602	7.189	3.605
83 Wonen en bouwen	5.499	6.042	6.279	6.522	6.665	6.667	6.667
Goed wonen	30.197	29.329	27.804	26.473	25.783	18.256	14.250
11 Crisisbeheersing en brandweer	8.798	8.859	8.314	8.320	8.320	8.320	8.320
12 Openbare orde en veiligheid	6.165	6.387	5.786	6.131	5.989	5.993	5.998
21 Verkeer en vervoer	10.847	11.407	12.465	12.926	13.784	14.674	15.826
24 Economische havens en waterwegen	5	2	-	-	-	-	-
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.918	5.216	5.525	5.846	5.657	5.829	5.908
63 Inkomensregelingen	1.762	1.624	1.714	1.715	1.715	1.715	1.715
72 Riolering	10.359	10.797	11.066	11.574	11.715	11.944	12.271
73 Afval	13.359	13.021	13.777	13.964	13.981	13.986	13.986
74 Milieubeheer	66	85	33	33	33	33	33
75 Begraafplaatsen en crematoria	76	64	115	118	106	106	106
Schone en veilige stad	56.354	57.462	58.796	60.627	61.300	62.600	64.163
62 Wijkteams	9.577	10.826	12.256
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.498	3.503	3.601
671 Maatwerkdienstverlening 18+	20.832	22.023	23.958
672 Maatwerkdienstverlening 18-	24.434	25.568	28.886
681 Geëscaleerde zorg 18+	24.153	17.376	27.710
682 Geëscaleerde zorg 18-	4.589	3.301	3.970
71 Volksgezondheid	4.578	4.894	5.169
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen				14.785	13.741	13.760	13.793
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)				4.951	4.975	5.054	5.053
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)				9.133	9.477	9.854	9.853
6.71b - Begeleiding (WMO)				13.970	14.479	15.038	15.036
6.71c Dagbesteding (WMO)				569	569	569	569
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)				492	509	427	427
6.72a Jeugdhulp begeleiding				5.425	5.489	5.636	5.637
6.72b – Jeugdhulp behandeling znd verblijf				2.998	3.033	3.115	3.115
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding				3.109	3.142	3.217	3.218
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig				3.636	3.466	3.478	3.479
6.73a Pleegzorg				1.770	1.791	1.839	1.840
6.73b Gezinsgericht				542	549	564	564
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig				3.169	3.207	3.293	3.293
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf				7.109	7.194	7.386	7.388
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf				2.227	2.247	2.291	2.291
6.74c Gesloten plaatsing				428	433	445	445
6.81a Beschermd wonen (WMO)				17.332	17.337	17.344	17.353
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)				8.251	8.211	8.211	7.908
6.82a Jeugdbescherming				1.513	1.531	1.572	1.573
6.82b Jeugdreclassering				171	173	178	178
7.1 Volksgezondheid				5.294	5.296	5.295	5.244
Gezonde en sociale stad	91.661	87.490	105.550	106.877	106.850	108.567	108.257
23 Recreatieve havens	-	-	142	178	183	183	183
41 Openbaar basisonderwijs	902	878	1.017	625	524	524	524
42 Onderwijshuisvesting	8.669	7.793	7.979	7.616	8.207	8.933	8.939
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.630	5.390	7.047	4.700	4.700	4.716	4.716
52 Sportaccommodaties	5.545	3.355	4.949	5.392	5.303	7.177	7.169
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.765	3.887	4.525	5.145	4.249	4.247	4.245
54 Musea	9.450	10.488	7.848	8.335	8.450	8.344	8.280
55 Cultureel erfgoed	127	96	483	511	478	478	482
56 Media	3.922	4.367	4.576	4.147	3.941	3.941	3.941
61 Samenkracht en burgerparticipatie	10.681	11.364	11.191	11.237	11.008	10.992	9.885
Samenleven, onderwijs en cultuur	47.691	47.617	49.757	47.886	47.043	49.534	48.364
61 Samenkracht en burgerparticipatie	143	245	-	-	-	-	-
62 Wijkteams	-	113	-	-	-	-	-
63 Inkomensregelingen	73.752	66.182	66.188	57.987	57.418	57.402	57.422
64 Begeleide participatie	24.239	24.122	24.514	23.609	23.153	22.874	22.481
65 Arbeidsparticipatie	11.196	10.572	10.392	10.560	11.079	11.357	11.445
671 Maatwerkdienstverlening 18+	221	104	61	61	61	61	61
Werk en inkomen	109.552	101.337	101.155	92.218	91.711	91.694	91.409
03 Beheer overige gebouwen en gronden	7.469	6.744	6.501	6.100	6.384	6.272	6.050
21 Verkeer en vervoer	299	218	279	305	205	205	205
31 Economische ontwikkeling	1.583	2.364	2.199	1.973	1.519	1.519	1.519
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4	39	-	6	6	6	6
33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.062	1.047	1.098	1.122	1.122	1.276	1.276
34 Economische promotie	2.165	2.280	2.803	2.889	2.746	2.746	2.746
Economie en vastgoed	12.583	12.692	12.880	12.396	11.981	12.023	11.801
01 Bestuur	2.902	1.692	2.552	2.557	2.257	2.260	2.260
02 Burgerzaken	3.891	4.697	4.922	4.354	4.350	4.383	4.383
04 Overhead	-	0	-	-	-	-	-
08 Overige baten en lasten	759	324	261	404	473	473	473
63 Inkomensregelingen	3	4	15	15	15	15	15
83 Wonen en bouwen	433	417	506	511	511	511	511
Stad en bestuur	7.987	7.134	8.256	7.842	7.606	7.642	7.642
01 Bestuur	2.273	2.296	2.396	2.381	2.383	2.384	2.384
Raad	2.273	2.296	2.396	2.381	2.383	2.384	2.384
05 Treasury	1.909	1.649	1.706	1.443	-121	-876	-1.012
061 OZB woningen	103	92	30	47	47	48	48
064 Belastingen overig	1.969	1.976	2.015	1.909	1.909	1.909	1.909
08 Overige baten en lasten	-1.063	1.173	5.621	6.049	4.420	4.313	4.404
09 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	0	0	0	0	0	0
34 Economische promotie	18	11	-	-	-	-	-
Financiën	2.937	4.901	9.372	9.448	6.256	5.394	5.348
04 Overhead	43.681	43.495	43.951	41.572	42.109	42.038	41.899
Overhead	43.681	43.495	43.951	41.572	42.109	42.038	41.899
Lasten	421.604	411.010	438.603	429.093	419.282	416.571	411.485
Saldo van baten en lasten	92.400	14.934	-6.350	-3.169	14.346	17.735	207

Reserves
010 Mutaties reserves	107.377	30.611	85.987	14.303	3.820	4.015	3.053
Onttrekkingen reserves	107.377	30.611	85.987	14.303	3.820	4.015	3.053
010 Mutaties reserves	197.647	22.457	77.084	10.064	17.731	21.231	1.381
Toevoegingen reserves	197.647	22.457	77.084	10.064	17.731	21.231	1.381
Toevoegingen onttrekkingen reserves	-90.270	8.154	8.903	4.239	-13.911	-17.216	1.672

Resultaat	2.130	23.088	2.553	1.070	436	519	1.880