Baten en lasten per taakveld

(bedragen × 1.000)	Rekening 2021	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027

Baten
72 Riolering	383	455	560	590	129	129	129
74 Milieubeheer	722	841	3.242	3.530	3.230	440	12
Duurzame stad	1.105	1.296	3.802	4.119	3.359	570	142
21 Verkeer en vervoer	52	6	17	18	18	18	18
22 Parkeren	5.668	6.480	6.507	6.510	6.510	6.510	6.510
23 Recreatieve havens	254	196	156	162	162	162	162
25 Openbaar vervoer	-	100	60	36	-	-	-
Bereikbare stad	5.975	6.783	6.740	6.725	6.689	6.689	6.689
03 Beheer overige gebouwen en gronden	55	58	237	246	246	246	246
81 Ruimtelijke en leefomgeving	975	4.683	327	-0	-0	-0	-0
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	19.210	9.203	20.014	14.590	10.772	5.990	1.949
83 Wonen en bouwen	3.652	3.297	3.444	3.949	3.949	3.949	3.949
Goed wonen	23.892	17.242	24.022	18.784	14.967	10.184	6.143
11 Crisisbeheersing en brandwe	106	12	-	-	-	-	-
12 Openbare orde en veiligheid	1.179	1.213	448	1.190	1.070	570	70
21 Verkeer en vervoer	779	1.794	500	517	517	517	517
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-6	33	36	37	37	37	37
63 Inkomensregelingen	63	28	29	31	31	31	31
72 Riolering	11.931	14.261	14.253	14.374	14.839	15.049	15.371
73 Afval	16.197	17.893	17.735	19.395	19.395	19.395	19.395
75 Begraafplaatsen en cremator	107	98	111	114	114	114	114
Schone en veilige stad	30.357	35.331	33.112	35.660	36.004	35.714	35.536
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	849	767	695	695	657	1.642	1.620
71 Volksgezondheid	46	60	78	-	-	-	-
671b Begeleiding (WMO)	-	12	-	-	-	-	-
671d Overige maatwerkarrangeme	82	29	268	-	-	-	-
672d Jeugdhulp zonder verblijf	93	15	-	-	-	-	-
674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ	-	1	-	-	-	-	-
681a Beschermd wonen (WMO)	254	81	250	250	250	250	250
681b Maatschappelijke-en vrouw	266	842	54	54	54	54	54
682a Jeugdbescherming	27	-	-	-	-	-	-
Gezonde en sociale stad	1.618	1.807	1.345	999	961	1.946	1.924
41 Openbaar basisonderwijs	245	38	27	78	27	27	27
42 Onderwijshuisvesting	509	524	758	658	649	566	566
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.016	5.713	4.202	1.784	1.784	1.784	1.784
52 Sportaccommodaties	956	1.050	1.075	560	560	560	560
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	246	295	4	4	4	4
54 Musea	1.366	1.742	2.133	1.752	1.651	1.651	1.651
55 Cultureel erfgoed	96	-36	20	21	21	21	21
61 Samenkracht en burgerparticipatie	382	346	1.414	213	213	213	213
Samenleven,onderwijs en cultuur	6.570	9.623	9.924	5.068	4.907	4.824	4.824
61 Samenkracht en burgerparticipatie	119	6.745	-	130	130	130	130
62 Toegang en Eerstelijnsvoorz	540	482	-	-	-	-	-
63 Inkomensregelingen	64.450	49.943	48.495	48.501	48.501	48.501	48.501
64 WSW en beschut werk	11.706	12.909	11.758	11.762	11.762	11.762	11.762
65 Arbeidsparticipatie	490	568	-	-	-	-	-
Werk en inkomen	77.306	70.647	60.253	60.392	60.392	60.392	60.392
03 Beheer overige gebouwen en gronden	5.069	9.509	5.089	5.609	5.995	5.995	5.995
31 Economische ontwikkeling	67	124	143	148	84	108	20
32 Fysieke bedrijfsinfrastruct	301	443	-	-	-	-	-
34 Economische promotie	-	0	28	28	28	28	28
Economie en Vastgoed	5.437	10.077	5.260	5.785	6.107	6.131	6.043
01 Bestuur	521	1.508	-	-	-	-	-
02 Burgerzaken	1.602	1.913	1.281	1.322	1.322	1.322	1.322
08 Overige baten en lasten	3	-	-	-	-	-	-
83 Wonen en bouwen	1	-	2	2	2	2	2
Stad en Bestuur	2.128	3.421	1.283	1.324	1.324	1.324	1.324
01 Bestuur	23	-	-	-	-	-	-
Raad	23	-	-	-	-	-	-
05 Treasury	5.912	3.914	5.630	4.265	3.751	3.105	2.265
061 OZB woningen	14.593	14.584	16.350	17.295	19.457	19.457	19.457
062 OZB niet-woningen	14.606	13.962	15.161	16.081	16.081	16.081	16.081
063 Parkeerbelasting	2.735	2.468	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
064 Belastingen overig	3.062	790	1.092	1.311	1.231	1.221	1.211
07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	225.163	255.856	261.660	268.857	274.540	255.776	253.675
08 Overige baten en lasten	486	-13	-	-	-	-	-
34 Economische promotie	350	1.160	1.170	1.541	1.882	1.882	2.087
Financiën	266.906	292.720	303.479	311.765	319.357	299.937	297.190
04 Overhead	4.595	4.784	4.104	3.829	4.252	4.252	4.252
Overhead	4.595	4.784	4.104	3.829	4.252	4.252	4.252
Baten	425.911	453.730	453.323	454.450	458.320	431.963	424.459

Lasten
72 Riolering	2.024	1.590	1.560	1.361	1.181	1.007	815
74 Milieubeheer	4.346	5.138	10.100	10.256	7.032	3.274	2.860
Duurzame stad	6.370	6.728	11.660	11.617	8.213	4.281	3.675
21 Verkeer en vervoer	1.087	1.238	1.424	1.600	1.798	1.984	1.950
22 Parkeren	3.669	4.893	5.371	6.082	5.437	5.452	5.467
23 Recreatieve havens	72	210	254	271	271	271	271
25 Openbaar vervoer	6.059	5.642	5.644	4.624	4.566	4.544	4.523
Bereikbare stad	10.888	11.984	12.693	12.577	12.073	12.251	12.211
03 Beheer overige gebouwen en gronden	69	50	84	219	222	222	222
81 Ruimtelijke en leefomgeving	5.780	6.179	7.424	6.309	4.724	4.061	3.791
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	17.377	8.724	20.577	14.980	11.165	6.385	2.316
83 Wonen en bouwen	6.042	6.816	6.643	7.462	7.332	7.080	7.076
Goed wonen	29.269	21.769	34.728	28.969	23.442	17.747	13.403
11 Crisisbeheersing en brandwe	8.859	8.440	8.779	9.380	9.380	9.380	9.380
12 Openbare orde en veiligheid	6.387	6.214	6.920	7.981	8.427	7.832	7.412
21 Verkeer en vervoer	11.407	13.578	13.401	15.264	16.976	17.953	18.504
24 Economische havens en waterwegen	2	3	-	-	-	-	-
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.216	5.745	5.890	7.687	7.960	8.286	8.222
63 Inkomensregelingen	1.624	1.433	1.715	1.716	1.716	1.716	1.716
72 Riolering	10.797	14.663	11.699	10.697	11.177	11.414	11.742
73 Afval	13.021	14.370	14.202	14.520	14.525	14.525	14.531
74 Milieubeheer	85	10	33	34	34	34	34
75 Begraafplaatsen en cremator	64	130	126	123	133	150	169
Schone en veilige stad	57.462	64.586	62.765	67.402	70.327	71.290	71.710
62 Toegang en Eerstelijnsvoorz	11.564	12.457	15.031	16.021	15.863	15.149	15.241
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	4.264	4.076	4.621	4.847	4.929	4.928	4.922
71 Volksgezondheid	4.894	5.235	5.571	5.559	5.521	5.520	5.520
671a Huishoudelijke hulp (WMO)	96	77	9.939	10.804	11.237	11.237	11.237
671b Begeleiding (WMO)	20.571	21.476	13.335	15.247	14.823	14.830	14.832
671c Dagbesteding (WMO)	457	417	569	591	591	591	591
671d Overige maatwerkarrangeme	676	915	1.911	1.021	940	940	940
672a Jeugdhulp begeleiding	-	-	5.425	5.989	6.053	6.054	6.054
672b Jeugdhulp behandeling	-	-	2.998	3.185	3.221	3.221	3.221
672c Jeugdhulp dagbesteding	280	409	3.284	3.374	3.407	3.408	3.408
672d Jeugdhulp zonder verblijf	25.256	28.718	2.676	3.705	3.705	3.706	4.006
673a Pleegzorg	-	-	1.770	1.881	1.902	1.902	1.902
673b Gezinsgericht	-	-	542	576	583	583	583
673c Jeugdhulp met verblijf ov	-	-	2.969	3.367	3.405	3.405	3.405
674a JeugdbehandelingGGZ zonde	-	-	7.109	7.853	7.937	7.939	7.939
674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ	2.561	3.383	2.427	2.359	2.378	2.379	2.379
674c Gesloten plaatsing	-	-	428	455	460	460	460
681a Beschermd wonen (WMO)	8.575	10.108	14.825	16.166	15.388	17.404	17.411
681b Maatschappelijke-en vrouw	8.263	9.079	9.394	10.758	11.527	9.222	9.260
682a Jeugdbescherming	32	21	1.513	1.861	1.879	1.626	1.626
682b Jeugdreclassering	-	-	171	182	184	184	184
Gezonde en sociale stad	87.489	96.372	106.510	115.800	115.933	114.687	115.120
41 Openbaar basisonderwijs	878	572	1.084	1.122	829	783	783
42 Onderwijshuisvesting	7.793	7.047	9.078	7.590	7.326	7.962	8.833
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.390	7.937	7.195	4.852	4.869	4.869	4.869
52 Sportaccommodaties	3.355	4.266	6.048	4.862	6.471	6.630	6.536
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.887	4.725	5.696	5.161	4.946	4.945	4.944
54 Musea	10.479	9.666	9.503	8.198	8.177	8.215	7.922
55 Cultureel erfgoed	96	391	415	411	412	416	416
56 Media	4.367	4.632	4.428	4.228	4.153	4.153	4.153
61 Samenkracht en burgerparticipatie	11.364	9.991	14.082	12.238	12.254	11.055	12.649
Samenleven,onderwijs en cultuur	47.609	49.226	57.529	48.664	49.435	49.029	51.105
61 Samenkracht en burgerparticipatie	245	2.989	174	139	139	139	139
62 Toegang en Eerstelijnsvoorz	113	441	-	-	-	-	-
63 Inkomensregelingen	66.286	68.117	73.958	59.180	58.534	58.554	58.502
64 WSW en beschut werk	24.122	25.251	23.660	23.900	23.609	23.198	23.182
65 Arbeidsparticipatie	10.572	10.605	12.387	12.978	13.250	13.284	13.282
Werk en inkomen	101.337	107.403	110.178	96.196	95.532	95.174	95.104
03 Beheer overige gebouwen en gronden	6.744	6.465	7.505	7.030	6.975	6.709	8.281
21 Verkeer en vervoer	218	220	305	214	214	214	214
31 Economische ontwikkeling	2.364	2.089	2.170	2.069	2.005	2.029	1.940
32 Fysieke bedrijfsinfrastruct	39	11	6	3	3	3	3
33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.047	1.245	1.122	1.179	1.338	1.338	1.338
34 Economische promotie	2.280	2.595	3.028	3.228	3.228	3.137	3.046
Economie en Vastgoed	12.692	12.625	14.137	13.724	13.762	13.430	14.822
01 Bestuur	1.747	2.290	2.901	3.139	2.691	2.691	2.549
02 Burgerzaken	4.697	5.209	6.063	6.429	6.015	6.078	5.806
08 Overige baten en lasten	324	200	404	489	489	489	489
63 Inkomensregelingen	4	6	15	15	15	15	15
83 Wonen en bouwen	417	602	789	806	806	806	806
Stad en Bestuur	7.189	8.307	10.172	10.878	10.017	10.080	9.666
01 Bestuur	2.296	2.305	2.595	2.692	2.693	2.693	2.693
Raad	2.296	2.305	2.595	2.692	2.693	2.693	2.693
05 Treasury	1.649	2.036	1.406	3.503	3.002	2.950	3.082
061 OZB woningen	92	58	49	49	49	49	49
064 Belastingen overig	1.976	2.594	1.969	2.053	2.053	2.053	2.053
07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-30	-29	-1.115	-1.115	-1.115
08 Overige baten en lasten	1.173	1.132	-3.895	-2.734	-1.135	-1.495	-1.164
09 Vennootschapsbelasting (VpB	0	-	80	126	105	102	100
34 Economische promotie	11	8	-	-	-	-	-
Financiën	4.901	5.829	-420	2.968	2.959	2.544	3.004
04 Overhead	43.492	43.352	45.304	48.198	47.683	47.303	46.974
Overhead	43.492	43.352	45.304	48.198	47.683	47.303	46.974
Lasten	410.991	430.486	467.851	459.686	452.069	440.509	439.487
Saldo van baten en lasten	14.920	23.244	-14.529	-5.236	6.250	-8.546	-15.028

Reserves
010 Mutaties reserves	30.611	107.956	39.450	23.682	15.713	5.822	6.922
Onttrekkingen reserves	30.611	107.956	39.450	23.682	15.713	5.822	6.922
010 Mutaties reserves	22.457	115.473	27.853	18.411	21.911	1.636	1.636
Toevoegingen reserves	22.457	115.473	27.853	18.411	21.911	1.636	1.636
Toevoegingen onttrekkingen reserves	8.154	-7.517	11.597	5.271	-6.198	4.186	5.286

Resultaat	23.074	15.727	-2.932	34	51	-4.363	-9.742