Gemeente Delft | Programma-begroting 2023-2026
  • Menu
  • Zoeken
Financiële positie
  • Begroting in één oogopslag
  • Inkomsten en uitgaven in 2023
  • Toelichting op financiële positie
Financiële begroting 2023 & meerjarenbeeld 2024-2026
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen
Beleidsbegroting
  • Duurzame stad
  • Bereikbare stad
  • Goed wonen
  • Schone en veilige stad
  • Gezonde en sociale stad
  • Samenleven, onderwijs en cultuur
  • Werk en inkomen
  • Economie en vastgoed
  • Stad en bestuur
  • Raad
Algemene dekkings-middelen en Overhead
  • Overhead
  • Financiën
Paragrafen
  • Gebiedsgerichte programma's
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Lokale heffingen
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Toekomstig Delft
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering
Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten
Bijlagen
  • Beleidsindicatoren
  • Verplichte beleidsindicatoren BBV
  • Aangenomen moties en amendementen
  • Home
  • Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

(bedragen × 1.000)

Rekening 2020

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten

72 Riolering

437

383

505

527

537

128

128

74 Milieubeheer

311

722

12

11

12

12

12

Duurzame stad

748

1.105

517

538

549

140

140

21 Verkeer en vervoer

21

52

17

17

17

17

17

22 Parkeren

4.233

5.668

4.862

5.524

5.524

5.524

5.524

23 Recreatieve havens

72

254

155

156

156

156

156

25 Openbaar vervoer

-

-

40

-

-

-

-

Bereikbare stad

4.326

5.975

5.074

5.698

5.698

5.698

5.698

03 Beheer overige gebouwen en gronden

-

55

218

-

-

-

-

81 Ruimtelijke ordening

2.110

1.008

3.804

-0

-0

-0

-0

82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

16.932

19.210

14.821

14.724

14.314

6.802

3.274

83 Wonen en bouwen

4.392

3.652

3.798

3.444

3.830

3.830

3.830

Goed wonen

23.433

23.926

22.640

18.168

18.144

10.631

7.103

11 Crisisbeheersing en brandweer

7

106

-

-

-

-

-

12 Openbare orde en veiligheid

524

1.179

66

68

68

68

68

21 Verkeer en vervoer

633

779

868

500

500

500

500

57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

31

-6

35

36

36

36

36

63 Inkomensregelingen

29

63

30

30

30

30

30

72 Riolering

13.037

11.931

13.539

14.253

14.392

14.573

14.790

73 Afval

15.486

16.197

17.397

17.735

17.735

17.735

17.735

75 Begraafplaatsen en crematoria

158

107

110

111

111

111

111

Schone en veilige stad

29.906

30.357

32.045

32.732

32.871

33.052

33.269

62 Wijkteams

22

-

-

-

-

-

-

66 Maatwerkvoorziening (WMO)

697

849

695

695

695

1.092

1.096

671 Maatwerkdienstverlening 18+

76

82

-

-

-

-

-

672 Maatwerkdienstverlening 18-

92

121

-

-

-

-

-

6.81a Beschermd wonen (WMO)

1.305

520

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

54

54

54

54

54

71 Volksgezondheid

10

46

-

-

-

-

-

Gezonde en sociale stad

2.202

1.618

1.999

1.999

1.999

2.396

2.400

41 Openbaar basisonderwijs

39

245

26

77

26

26

26

42 Onderwijshuisvesting

622

509

533

545

545

545

545

43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.924

3.016

4.525

1.784

1.784

1.784

1.784

52 Sportaccommodaties

1.341

956

527

539

539

539

539

53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

247

0

3

3

3

3

3

54 Musea

1.468

1.366

1.687

1.903

1.903

1.806

1.806

55 Cultureel erfgoed

32

96

20

20

20

20

20

61 Samenkracht en burgerparticipatie

278

382

289

205

205

205

205

Samenleven, onderwijs en cultuur

5.952

6.570

7.609

5.076

5.025

4.927

4.927

61 Samenkracht en burgerparticipatie

-

119

-

-

-

-

-

62 Wijkteams

-

540

-

-

-

-

-

63 Inkomensregelingen

71.284

64.425

51.873

51.774

51.774

51.774

51.774

64 Begeleide participatie

11.597

11.706

11.757

11.758

11.758

11.758

11.758

65 Arbeidsparticipatie

448

490

-

-

-

-

-

671 Maatwerkdienstverlening 18+

-0

25

-

-

-

-

-

Werk en inkomen

83.329

77.306

63.630

63.532

63.532

63.532

63.532

03 Beheer overige gebouwen en gronden

4.620

5.069

9.677

5.340

5.340

5.340

5.340

31 Economische ontwikkeling

84

67

19

19

19

19

19

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

28

301

-

-

-

-

-

34 Economische promotie

-

-

28

28

28

28

28

Economie en vastgoed

4.731

5.437

9.724

5.387

5.387

5.387

5.387

01 Bestuur

87

521

101

-

-

-

-

02 Burgerzaken

1.176

1.602

1.251

1.281

1.281

1.281

1.281

08 Overige baten en lasten

-

3

-

-

-

-

-

83 Wonen en bouwen

3

1

2

2

2

2

2

Stad en bestuur

1.266

2.128

1.354

1.283

1.283

1.283

1.283

01 Bestuur

9

23

-

-

-

-

-

Raad

9

23

-

-

-

-

-

05 Treasury

106.582

5.912

3.528

3.230

2.885

2.971

2.925

061 OZB woningen

14.652

14.593

15.027

16.350

16.350

18.512

18.512

062 OZB niet-woningen

13.368

14.606

13.523

15.161

15.161

15.161

15.161

063 Parkeerbelasting

2.844

2.735

2.630

2.430

2.430

2.430

2.430

064 Belastingen overig

2.324

3.062

1.117

1.141

1.141

1.141

1.141

07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

213.548

225.163

247.087

248.287

256.002

261.463

242.203

08 Overige baten en lasten

181

486

-

-

-

-

-

34 Economische promotie

343

350

975

1.030

1.290

1.290

1.290

Financiën

353.841

266.906

283.887

287.630

295.259

302.969

283.662

04 Overhead

4.260

4.595

3.773

3.881

3.881

4.291

4.291

Overhead

4.260

4.595

3.773

3.881

3.881

4.291

4.291

Baten

514.004

425.945

432.253

425.925

433.628

434.306

411.693

Lasten

72 Riolering

1.924

2.024

1.775

1.652

1.560

1.050

1.050

74 Milieubeheer

3.637

4.346

4.434

8.008

2.893

3.461

2.723

Duurzame stad

5.562

6.370

6.209

9.660

4.453

4.511

3.773

21 Verkeer en vervoer

1.365

1.087

1.309

1.373

1.609

1.763

2.062

22 Parkeren

3.110

3.669

4.973

4.714

4.616

4.632

4.647

23 Recreatieve havens

68

72

61

61

61

61

61

25 Openbaar vervoer

6.584

6.059

5.810

5.566

5.519

5.472

5.425

Bereikbare stad

11.127

10.888

12.153

11.714

11.805

11.928

12.195

03 Beheer overige gebouwen en gronden

-

69

214

-9

-1

-1

-1

81 Ruimtelijke ordening

6.589

5.834

6.087

4.756

4.516

4.401

3.979

82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

18.109

17.383

15.224

15.204

14.602

7.189

3.605

83 Wonen en bouwen

5.499

6.042

6.279

6.522

6.665

6.667

6.667

Goed wonen

30.197

29.329

27.804

26.473

25.783

18.256

14.250

11 Crisisbeheersing en brandweer

8.798

8.859

8.314

8.320

8.320

8.320

8.320

12 Openbare orde en veiligheid

6.165

6.387

5.786

6.131

5.989

5.993

5.998

21 Verkeer en vervoer

10.847

11.407

12.465

12.926

13.784

14.674

15.826

24 Economische havens en waterwegen

5

2

-

-

-

-

-

57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.918

5.216

5.525

5.846

5.657

5.829

5.908

63 Inkomensregelingen

1.762

1.624

1.714

1.715

1.715

1.715

1.715

72 Riolering

10.359

10.797

11.066

11.574

11.715

11.944

12.271

73 Afval

13.359

13.021

13.777

13.964

13.981

13.986

13.986

74 Milieubeheer

66

85

33

33

33

33

33

75 Begraafplaatsen en crematoria

76

64

115

118

106

106

106

Schone en veilige stad

56.354

57.462

58.796

60.627

61.300

62.600

64.163

62 Wijkteams

9.577

10.826

12.256

66 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.498

3.503

3.601

671 Maatwerkdienstverlening 18+

20.832

22.023

23.958

672 Maatwerkdienstverlening 18-

24.434

25.568

28.886

681 Geëscaleerde zorg 18+

24.153

17.376

27.710

682 Geëscaleerde zorg 18-

4.589

3.301

3.970

71 Volksgezondheid

4.578

4.894

5.169

6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

14.785

13.741

13.760

13.793

6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)

4.951

4.975

5.054

5.053

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

9.133

9.477

9.854

9.853

6.71b - Begeleiding (WMO)

13.970

14.479

15.038

15.036

6.71c Dagbesteding (WMO)

569

569

569

569

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

492

509

427

427

6.72a Jeugdhulp begeleiding

5.425

5.489

5.636

5.637

6.72b – Jeugdhulp behandeling znd verblijf

2.998

3.033

3.115

3.115

6.72c – Jeugdhulp dagbesteding

3.109

3.142

3.217

3.218

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

3.636

3.466

3.478

3.479

6.73a Pleegzorg

1.770

1.791

1.839

1.840

6.73b Gezinsgericht

542

549

564

564

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

3.169

3.207

3.293

3.293

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

7.109

7.194

7.386

7.388

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.227

2.247

2.291

2.291

6.74c Gesloten plaatsing

428

433

445

445

6.81a Beschermd wonen (WMO)

17.332

17.337

17.344

17.353

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

8.251

8.211

8.211

7.908

6.82a Jeugdbescherming

1.513

1.531

1.572

1.573

6.82b Jeugdreclassering

171

173

178

178

7.1 Volksgezondheid

5.294

5.296

5.295

5.244

Gezonde en sociale stad

91.661

87.490

105.550

106.877

106.850

108.567

108.257

23 Recreatieve havens

-

-

142

178

183

183

183

41 Openbaar basisonderwijs

902

878

1.017

625

524

524

524

42 Onderwijshuisvesting

8.669

7.793

7.979

7.616

8.207

8.933

8.939

43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.630

5.390

7.047

4.700

4.700

4.716

4.716

52 Sportaccommodaties

5.545

3.355

4.949

5.392

5.303

7.177

7.169

53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.765

3.887

4.525

5.145

4.249

4.247

4.245

54 Musea

9.450

10.488

7.848

8.335

8.450

8.344

8.280

55 Cultureel erfgoed

127

96

483

511

478

478

482

56 Media

3.922

4.367

4.576

4.147

3.941

3.941

3.941

61 Samenkracht en burgerparticipatie

10.681

11.364

11.191

11.237

11.008

10.992

9.885

Samenleven, onderwijs en cultuur

47.691

47.617

49.757

47.886

47.043

49.534

48.364

61 Samenkracht en burgerparticipatie

143

245

-

-

-

-

-

62 Wijkteams

-

113

-

-

-

-

-

63 Inkomensregelingen

73.752

66.182

66.188

57.987

57.418

57.402

57.422

64 Begeleide participatie

24.239

24.122

24.514

23.609

23.153

22.874

22.481

65 Arbeidsparticipatie

11.196

10.572

10.392

10.560

11.079

11.357

11.445

671 Maatwerkdienstverlening 18+

221

104

61

61

61

61

61

Werk en inkomen

109.552

101.337

101.155

92.218

91.711

91.694

91.409

03 Beheer overige gebouwen en gronden

7.469

6.744

6.501

6.100

6.384

6.272

6.050

21 Verkeer en vervoer

299

218

279

305

205

205

205

31 Economische ontwikkeling

1.583

2.364

2.199

1.973

1.519

1.519

1.519

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4

39

-

6

6

6

6

33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.062

1.047

1.098

1.122

1.122

1.276

1.276

34 Economische promotie

2.165

2.280

2.803

2.889

2.746

2.746

2.746

Economie en vastgoed

12.583

12.692

12.880

12.396

11.981

12.023

11.801

01 Bestuur

2.902

1.692

2.552

2.557

2.257

2.260

2.260

02 Burgerzaken

3.891

4.697

4.922

4.354

4.350

4.383

4.383

04 Overhead

-

0

-

-

-

-

-

08 Overige baten en lasten

759

324

261

404

473

473

473

63 Inkomensregelingen

3

4

15

15

15

15

15

83 Wonen en bouwen

433

417

506

511

511

511

511

Stad en bestuur

7.987

7.134

8.256

7.842

7.606

7.642

7.642

01 Bestuur

2.273

2.296

2.396

2.381

2.383

2.384

2.384

Raad

2.273

2.296

2.396

2.381

2.383

2.384

2.384

05 Treasury

1.909

1.649

1.706

1.443

-121

-876

-1.012

061 OZB woningen

103

92

30

47

47

48

48

064 Belastingen overig

1.969

1.976

2.015

1.909

1.909

1.909

1.909

08 Overige baten en lasten

-1.063

1.173

5.621

6.049

4.420

4.313

4.404

09 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

0

0

0

0

0

0

34 Economische promotie

18

11

-

-

-

-

-

Financiën

2.937

4.901

9.372

9.448

6.256

5.394

5.348

04 Overhead

43.681

43.495

43.951

41.572

42.109

42.038

41.899

Overhead

43.681

43.495

43.951

41.572

42.109

42.038

41.899

Lasten

421.604

411.010

438.603

429.093

419.282

416.571

411.485

Saldo van baten en lasten

92.400

14.934

-6.350

-3.169

14.346

17.735

207

Reserves

010 Mutaties reserves

107.377

30.611

85.987

14.303

3.820

4.015

3.053

Onttrekkingen reserves

107.377

30.611

85.987

14.303

3.820

4.015

3.053

010 Mutaties reserves

197.647

22.457

77.084

10.064

17.731

21.231

1.381

Toevoegingen reserves

197.647

22.457

77.084

10.064

17.731

21.231

1.381

Toevoegingen onttrekkingen reserves

-90.270

8.154

8.903

4.239

-13.911

-17.216

1.672

Resultaat

2.130

23.088

2.553

1.070

436

519

1.880

Dit is een publicatie van

Gemeente Delft

Postbus 78, 2600 ME

Telefoonnummer 14015

Zie ook

www.delft.nl

ris.delft.nl

Social media