Baten en lasten per programma
De tabellen hierna geven inzicht in de omvang van baten en lasten per programma en van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Zowel voor de Programmabegroting 2024-2027, de realisatie op basis van Jaarstukken 2022 en de vigerende begroting 2023. Bij de programma's staat een toelichting op het beleid en het budget aan de hand van de 3 W-vragen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'.
(bedragen × 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 453.730 | 453.323 | 454.450 | 458.319 | 431.963 | 424.459 |
Lasten | 430.486 | 467.851 | 459.686 | 452.068 | 440.509 | 439.486 |
Saldo van baten en lasten | 23.244 | -14.529 | -5.236 | 6.251 | -8.546 | -15.027 |
Onttrekkingen reserves | 107.956 | 39.450 | 23.682 | 15.713 | 5.822 | 6.922 |
Toevoegingen reserves | 115.473 | 27.853 | 18.411 | 21.911 | 1.636 | 1.636 |
Toevoegingen onttrekkingen reserves | -7.517 | 11.597 | 5.271 | -6.198 | 4.186 | 5.286 |
Resultaat | 15.727 | -2.932 | 34 | 51 | -4.363 | -9.742 |
Baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen
(bedragen × 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Duurzame stad | 1.296 | 3.802 | 4.119 | 3.359 | 570 | 142 |
Bereikbare stad | 6.783 | 6.740 | 6.725 | 6.689 | 6.689 | 6.689 |
Goed wonen | 17.242 | 24.022 | 18.784 | 14.967 | 10.184 | 6.143 |
Schone en veilige stad | 35.331 | 33.112 | 35.660 | 36.004 | 35.714 | 35.536 |
Gezonde en sociale stad | 1.807 | 1.345 | 999 | 961 | 1.946 | 1.924 |
Samenleven,onderwijs en cultuur | 9.623 | 9.924 | 5.068 | 4.907 | 4.824 | 4.824 |
Werk en inkomen | 70.647 | 60.253 | 60.392 | 60.392 | 60.392 | 60.392 |
Economie en Vastgoed | 10.077 | 5.260 | 5.785 | 6.106 | 6.132 | 6.043 |
Stad en Bestuur | 3.421 | 1.283 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
Raad | - | - | - | - | - | - |
Financiën | 292.720 | 303.479 | 311.765 | 319.357 | 299.936 | 297.190 |
Overhead | 4.784 | 4.104 | 3.829 | 4.252 | 4.252 | 4.252 |
Baten | 453.730 | 453.323 | 454.450 | 458.319 | 431.963 | 424.459 |
Lasten | ||||||
Duurzame stad | 6.728 | 11.660 | 11.617 | 8.213 | 4.281 | 3.675 |
Bereikbare stad | 11.984 | 12.693 | 12.577 | 12.073 | 12.251 | 12.211 |
Goed wonen | 21.769 | 34.728 | 28.970 | 23.442 | 17.747 | 13.403 |
Schone en veilige stad | 64.586 | 62.765 | 67.402 | 70.327 | 71.290 | 71.710 |
Gezonde en sociale stad | 96.372 | 106.510 | 115.800 | 115.933 | 114.687 | 115.120 |
Samenleven,onderwijs en cultuur | 49.226 | 57.529 | 48.664 | 49.435 | 49.029 | 51.105 |
Werk en inkomen | 107.403 | 110.178 | 96.196 | 95.532 | 95.174 | 95.104 |
Economie en Vastgoed | 12.625 | 14.137 | 13.724 | 13.762 | 13.430 | 14.822 |
Stad en Bestuur | 8.307 | 10.172 | 10.878 | 10.017 | 10.080 | 9.666 |
Raad | 2.305 | 2.595 | 2.692 | 2.692 | 2.693 | 2.692 |
Financiën | 5.829 | -420 | 2.968 | 2.959 | 2.544 | 3.004 |
Overhead | 43.352 | 45.304 | 48.197 | 47.683 | 47.302 | 46.974 |
Lasten | 430.486 | 467.851 | 459.686 | 452.068 | 440.509 | 439.486 |
Saldo van baten en lasten | 23.244 | -14.529 | -5.235 | 6.251 | -8.546 | -15.027 |
Reserves | ||||||
Onttrekkingen reserves | 107.956 | 39.450 | 23.682 | 15.713 | 5.822 | 6.922 |
Toevoegingen reserves | 115.473 | 27.853 | 18.411 | 21.911 | 1.636 | 1.636 |
Toevoegingen onttrekkingen reserves | -7.517 | 11.597 | 5.271 | -6.198 | 4.186 | 5.286 |
Resultaat | 15.727 | -2.932 | 34 | 51 | -4.363 | -9.742 |
Toelichting
De kolom Begroting 2023 geeft de stand van de begroting die nu in uitvoering is. Inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. De besluitvorming over nieuwe mutaties in 2023, dus na vaststelling van de Kadernota 2023, is onderdeel van de behandeling van de Najaarsrapportage 2023.
De mutatie van de reserves betreft de Algemene reserve en bestemmingsreserves. Een specificatie en toelichting is opgenomen bij het programma Financiën.