Beleidsbegroting
Inleiding op de beleidsbegroting
De programmabegroting omvat tien programma's die in willekeurige volgorde zijn geordend. De namen van de programma's zijn niet gelijk aan de bestuurlijke accenten.
Per programma worden de 3 W-vragen beantwoord: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat gaat het kosten?'. Bij de eerste W-vraag staan de indicatoren en een actualisering van de effecten en prestaties voor 2024. Bij de tweede W-vraag geven we een opsomming van de activiteiten die worden ondernomen om die effecten en prestaties te bereiken. De derde W-vraag laat de financiële vertaling per programma zien, inclusief investeringen. In een apart overzicht zijn de mutaties ten opzichte van de vorige begroting opgenomen. Nieuwe, nog te besluiten mutaties zijn toegelicht.
Het meerjarige beeld, met rekeningcijfers over de afgelopen jaren en de begrote lasen, baten en reservemutaties t/m 2027, zijn te vinden bij Overzichten, onderdeel Uitvoeringsinformatie - Baten en lasten per taakveld.
De uitwerking van de drie opgaven (Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie) en de inzet voor de bestuurlijke accenten komen in de programma's aan de orde.
Structuur per programma:
1. Wat willen we bereiken?
Tabel met de beleidsindicatoren.
2. Wat gaan we daarvoor doen?
Toelichting op de acties voor het begrotingsjaar in relatie tot het beschikbare budget.
3. Wat gaat het kosten?
Overzicht van baten en lasten met een toelichting op de mutaties en een overzicht van investeringen met een toelichting.
Indicatoren
Met indicatoren laten we transparant en meetbaar zien wat we bereiken in onze stad. Vooraf leggen we een streefcijfer vast in de programmabegroting. Dit voorkomt achteraf spraakverwarring over doelbereiking. Op deze manier leggen we transparant rekenschap af over onze ambities. De streefcijfers van de lokale indicatoren geven in de regel minimaal beoogde waarden weer ("groter of gelijk aan").
Per programma staan de meest relevante indicatoren bij elkaar. Dit zijn de indicatoren uit het coalitieakkoord.
De verplichte BBV-indicatoren (Besluit Begroting en Verantwoording) staan in bijlage Verplichte beleidsindicatoren BBV.