Wat gaat het kosten?

Overzicht baten en lasten

(bedragen × € 1.000)	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027

Goed wonen

Baten
03 Beheer overige gebouwen en gronden	246	246	246	246
81 Ruimtelijke en leefomgeving	-0	-0	-0	-0
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	14.590	10.772	5.990	1.949
83 Wonen en bouwen	3.949	3.949	3.949	3.949
Baten	18.784	14.967	10.184	6.143

Lasten
03 Beheer overige gebouwen en gronden	219	222	222	222
81 Ruimtelijke en leefomgeving	6.539	4.918	4.209	3.938
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	14.980	11.165	6.385	2.316
83 Wonen en bouwen	7.462	7.332	7.080	7.076
Lasten	28.970	23.442	17.747	13.403

Saldo Goed wonen	-10.186	-8.475	-7.563	-7.260

Overzicht mutaties

(bedragen × € 1.000)	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027

Goed wonen
Reeds besloten:
Stand Programmabegroting 2023-2026	-7.639	-7.626	-7.147	-6.701

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023
ARB 2 - 2022	-244	-247	-247	-247
ARB 3 - 2022	756	723	707	280
ARB 1 - 2023	-12	85	43	18
Kadernota 2023	-555	-555	-455	-455
MJB Schieoevers	-379	-184	-139	140
Actualisatie MPG	11	12	-5
Decembercirculaire 2022	-75	-76	-72	-69

Nog te besluiten voorstellen:
Realisatie woningbouwprogramma (Kadernota 2023)	-170	-145
Seniorenmakelaar (Kadernota 2023)	-40	-40	-40	-40
Huurteam (Kadernta 2023)	-110
Nominale ontwikkeling	-9	-	-13	-19
Meicirculaire 2023	-23	-24	-22	-21
Herijking investeringsplanning	-14	-1	-14	-1
actualisatie businesscase Schieoevers	-983	-397	-159	-145
Programmakosten IDD	-200
Visie en strategie SO Zuid (IDD)	-200
Verkenning Vulcanusweg (IDD)	-150
Vervolgonderzoek visie op en rond Rotterdamseweg (IDD)	-150

Totaal - Goed wonen	-10.186	-8.475	-7.563	-7.260

Toelichting op de mutaties

Regionale realisatie agenda woningbouw (RRAW) (-/- € 170.000)

In 2024 en 2025 van deze programmabegroting worden incidentele impulsen van respectievelijk € 170.000 en € 145.000 per jaar geraamd. Dit voor de (tijdelijke) programmamanager woningbouw, in combinatie met de oprichting van een lokale Bouwtafel. Dit om in regionaal verband (Haaglanden) per gemeente het bouwtempo te stimuleren en het woningbouwprogramma intensiever te kunnen monitoren en bijsturen.

Seniorenmakelaar (-/- € 40.000)

Voor de in het coalitieakkoord opgenomen seniorenmakelaar is met ingang van 2024 structureel € 40.000 in deze programmabegroting opgenomen. De seniorenmakelaar draagt eraan bij dat ouderen beter doorstromen op de woningmarkt.

Huurteam (-/- € 110.000)

De raming voor het huurteam stamt uit de Programmabegroting 2023-2026 en het coalitieakkoord. Het ondersteunt huurders in hun contact met de verhuurder. Voor 2024 ramen we éénmalig € 110.000.

Nominale ontwikkeling (-/- € 9.000)

De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).

Meicirculaire 2023 (-/- € 23.000)

De Wet Goed Verhuurderschap (WGV) past in de beweging dat het Rijk meer regie neemt op de woningmarkt. In dit geval met als doel om ongewenste verhuurpraktijken en misstanden bij de verhuur van woning aan te pakken en te voorkomen. De middelen zijn voor ieen meldpunt en handhaving.

Herijken investeringsplanning (-/- € 14.000)

Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).

Actualisatie businesscase Schieoevers (-/- € 983.000)

Binnen het financieel kader van het Programma Schieoevers is, naar aanleiding van de actualisatie van de businesscase in 2023, ook het meerjarig beeld herzien evenals de onttrekking uit de bestemmingsreserve Schieoevers.

Voor Innovatiedistrict Delft (zie ook hoofdstuk Focus op de drie opgaven) zijn de volgende posten opgenomen in dit begrotingsprogramma:

Programmakosten Innovatiedistrict Delft (-/- € 200.000)
Visie en strategie Schieoevers Zuid (-/- € 200.000)
Verkenning Vulcanusweg (-/- € 150.000)
Vervolgonderzoek visie op en rond Rotterdamseweg (-/- € 150.000)