Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|
Goed wonen | ||||
Baten | ||||
81 Ruimtelijke ordening | -0 | -0 | -0 | -0 |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 14.724 | 14.314 | 6.802 | 3.274 |
83 Wonen en bouwen | 3.444 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
Baten | 18.168 | 18.144 | 10.631 | 7.103 |
Lasten | ||||
03 Beheer overige gebouwen en gronden | -9 | -1 | -1 | -1 |
81 Ruimtelijke ordening | 4.756 | 4.516 | 4.401 | 3.979 |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 15.204 | 14.602 | 7.189 | 3.605 |
83 Wonen en bouwen | 6.522 | 6.665 | 6.667 | 6.667 |
Lasten | 26.473 | 25.783 | 18.256 | 14.250 |
Saldo Goed wonen | -8.305 | -7.639 | -7.626 | -7.147 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Goed wonen | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | -5.944 | -5.542 | -5.539 | -5.340 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 | |||||
ARB 3 - 2021 | -100 | ||||
ARB 1 - 2022 | -184 | -249 | -249 | -249 | |
Kaderbrief 2022 | -1.058 | -1.058 | -1.058 | -1.033 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -98 | -92 | -90 | -84 | |
Actualisatie MPG | 11 | 128 | 254 | 268 | |
Bestaand beleid - Invoer WKB | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Bestaand beleid - Realistisch ramen | -177 | -190 | -190 | -190 | |
Bestaand beleid - stadsbouwmeester | -125 | -125 | -125 | -125 | |
Actualisatie kostenverdeling | -282 | -289 | -290 | -291 | |
Herijking investeringsplanning | 188 | 472 | 355 | 391 | |
Coalitieakkoord | -250 | ||||
Voorziening omgevingsvergunningen | 214 | -194 | -194 | -194 | |
Innovatie district Delft | -200 | -200 | -200 | ||
Totaal - Goed wonen | -8.305 | -7.639 | -7.626 | -7.147 | |
Toelichting op de mutaties
Actualisatie MPG
De actualisatie van het MPG 2022 heeft geleid tot de gemelde mutaties in het overzicht.
Bestaand beleid - Invoer WKB
Door de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen zullen de taken die de gemeente aan de voorkant had (technische toetsing) voor CC1-aanvragen* komen te vervallen. De gemeente wordt verplicht de meldingen per bouwplan te registreren en ondersteuning te bieden aan de kwaliteitsborgers met onder meer handhaving. De kosten die voortvloeien uit de nieuwe taken mogen we niet ten laste brengen van het legestarief. De aanname hierbij is inwerkingtreding van de wkb op 1 januari 2023 zoals aangekondigd door de minister. De Eerste Kamer moet hierop nog het definitief akkoord geven.
Bestaand beleid - Realistisch ramen
In het kader van realistisch ramen zijn afgelopen jaarrekeningen geanalyseerd op structurele verschillen tussen raming en realisatie. Tevens is een aantal technische correcties verwerkt.
Naar aanleiding van de analyse zijn meerkosten geraamd voor de administratieve en juridische kosten voor het verlenen van huisvestingsvergunningen en voor bouw & bijzonder onderzoek.
Bestaand beleid - stadsbouwmeester
Delft staat voor flinke opgaven waarbij we alert zijn op de omgevingskwaliteit. De grote vraag naar woon- en werkruimte moeten we combineren met uiteenlopende vraagstukken als circulariteit, natuur-inclusiviteit, klimaatadaptatie, energietransitie en stevige veranderingen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Ook is in de afgelopen raadsperiode een begin gemaakt met stedelijk programmeren, waarbij de ontwikkeling tot een volwaardige werkwijze nog aandacht behoeft. Een stadsbouwmeester kan de samenhang tussen deze opgaven stimuleren en bewaken. De inzet van de stadsbouwmeester resulteert in onafhankelijk advies (zowel gevraagd als ongevraagd) aan de stad, gemeenteraad, college en overige partijen. Het voorstel is om de huidige situatie voort te zetten in de komende jaren.
Coalitieakkoord
In het jaar 2023 zijn nieuwe posten voor Wonen (totaal € 0,25 miljoen + p.m.) opgenomen:
- € 0,10 miljoen: Verkenning betaalbare koop
- € 0,11 miljoen: Huurteam
- € 0,04 miljoen: Seniorenmakelaar, uitbreiding particuliere sector
Nog niet bekend is wat de opgave zal zijn die volgt uit de in 2023 door de gemeenteraad vast te stellen Woonvisie 2023-2027 en de Nationale Woon- en Bouwagenda.
Voorziening Omgevingsvergunning
Op basis van de geraamde kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen is de dotatie aan de egalisatievoorziening aangepast.
Innovatiedistrict Delft
In 2022 is de ontwikkelvisie “Toekomstperspectief Innovatiedistrict Delft” opgesteld. In 2023 wordt het Toekomstperspectief uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma met projecten die gezamenlijk worden opgepakt. Ook wordt een kwartiermaker aangesteld en wordt de samenwerkingsstructuur geformaliseerd. Voor deze programmatische aanpak is een programmabudget begroot van € 200.000 in de jaren 2023, 2024 en 2025.