Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|
Schone en veilige stad | ||||
Baten | ||||
12 Openbare orde en veiligheid | 68 | 68 | 68 | 68 |
21 Verkeer en vervoer | 500 | 500 | 500 | 500 |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 36 | 36 | 36 | 36 |
63 Inkomensregelingen | 30 | 30 | 30 | 30 |
72 Riolering | 14.253 | 14.392 | 14.573 | 14.790 |
73 Afval | 17.735 | 17.735 | 17.735 | 17.735 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 111 | 111 | 111 | 111 |
Baten | 32.732 | 32.871 | 33.052 | 33.269 |
Lasten | ||||
11 Crisisbeheersing en brandweer | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
12 Openbare orde en veiligheid | 6.131 | 5.989 | 5.993 | 5.998 |
21 Verkeer en vervoer | 12.926 | 13.784 | 14.674 | 15.826 |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.846 | 5.657 | 5.829 | 5.908 |
63 Inkomensregelingen | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
72 Riolering | 11.574 | 11.715 | 11.944 | 12.271 |
73 Afval | 13.964 | 13.981 | 13.986 | 13.986 |
74 Milieubeheer | 33 | 33 | 33 | 33 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 118 | 106 | 106 | 106 |
Lasten | 60.627 | 61.300 | 62.600 | 64.163 |
Saldo Schone en veilige stad | -27.895 | -28.429 | -29.548 | -30.893 |
Onderstaande tabel laat voor 2023 de onderverdeling van de gesloten circuits Reiniging en Riolering zien.
De baten en lasten zijn de tabel niet in evenwicht. Dit komt doordat de toegerekende kosten voor overhead, btw en perceptiekosten niet op dit taakveld zijn geraamd. In de paragraaf Lokale heffingen lichten we dit nader toe.
(bedragen × € 1.000) | Baten / ontrekkingen | Lasten / stortingen | Saldo |
---|---|---|---|
Afvalinzameling en verwerking | |||
63 Inkomensregelingen | - | 1.422 | -1.422 |
73 Afval | 17.735 | 13.964 | 3.771 |
Riolering | |||
63 Inkomensregelingen | - | 257 | -257 |
72 Riolering | 14.253 | 11.574 | 2.679 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|
Schone en veilige stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | -26.381 | -26.820 | -27.238 | -27.515 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 | |||||
ARB 2 - 2021 | -41 | -44 | -39 | -40 | |
ARB 3 - 2021 | 18 | 18 | |||
ARB 1 - 2022 | -405 | -405 | -405 | -405 | |
Kaderbrief 2022 | -459 | -459 | -459 | -459 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -268 | -268 | -268 | -268 | |
Meicirculaire 2022 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Areaaluitbreiding | -244 | -476 | -749 | -1.394 | |
Actualisatie kostenverdeling | 196 | 111 | 111 | 111 | |
Bestaand beleid - Realistisch ramen | -59 | -59 | -59 | -59 | |
Actualisatie riolering en reiniging | 136 | 133 | 133 | 131 | |
Openbare verlichting - vervanging kabels en armaturen | -56 | -112 | -168 | ||
Herijking investeringsplanning | 400 | 414 | 55 | -309 | |
Ondermijning | -590 | -470 | -470 | -470 | |
Coalitieakkoord | -150 | ||||
Totaal - Schone en veilige stad | -27.895 | -28.429 | -29.548 | -30.893 |
Toelichting op de mutaties
Areaaluitbreiding
Voor de areaaluitbreiding houden we in deze begroting rekening met:
- Groei van de stad
Door binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen neemt het te onderhouden areaal toe. Tot nu toe is rekening gehouden met extra kosten voor Nieuw Delft, de Schoemaker Plantage, de Gelatinebrug en Station Campus. In deze begroting is het financieel kader dat voor areaaluitbreiding is opgenomen in de Kaderbrief 2022 verder geconcretiseerd en zijn middelen opgenomen voor de openbare ruimte, toezicht & handhaving en interne dienstverlening (inclusief KCC) (in totaal € 21.000). In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is het complete overzicht van de middelen voor areaaluitbreiding opgenomen.
De kosten van toezicht & handhaving stijgen als gevolg van een toename van het aantal inwoners en bedrijven. De druk op de openbare ruimte zal toenemen, wat een geleidelijke toename van de noodzakelijke handhavingscapaciteit met zich meebrengt. Voor 2023 betreft dit een formatie-uitbreiding van 1,13 fte.
- Arboretum / Heempark / Hertenkamp
Tijdens de bezuinigingen in de periode 2010-2014 is ervoor gekozen het volledige beheer en onderhoud van zowel het hertenverblijf in het Hertenkamp als de onderhoudswerkzaamheden van het Arboretum/Heemtuin zonder overdracht van budget onder te brengen bij derden. Zo werd het hertenverblijf ondergebracht bij BuytenDelft en de werkzaamheden in het Arboretum/Heempark onder aansturing vanuit de Papaver, verricht door derden. Inmiddels heeft BuytenDelft aangegeven het beheer en onderhoud van het hertenverblijf per direct terug te moeten geven. Bij het Arboretum / Heempark stuurt de gemeente de vrijwilligers aan, als gevolg van de verzelfstandiging van de Papaver. Op dit moment is een te laag (afnemend) aantal vrijwilligers beschikbaar. Hierdoor zal veel van het werk worden uitgevoerd door onze aannemers van het integrale bestek. Om in de toekomst deze belangrijke groenelementen te kunnen behouden, is het noodzakelijk dat er budget beschikbaar is voor het beheer en onderhoud van deze gebieden ( € 195.000). - Beheerplan VRI (software)
Als gevolg van de technologische ontwikkelingen zijn nieuwe verkeersregelinstallaties (vri) intelligente verkeersregelinstallaties. De jaarlijkse kosten van deze intelligente verkeersregelinstallaties zijn hoger dan traditionele verkeersregelinstallaties (€ 70.000).
Bestaand beleid - Realistisch ramen
In het kader van realistisch ramen zijn afgelopen jaarrekeningen geanalyseerd op structurele verschillen tussen raming en realisatie. Tevens is een aantal technische correcties verwerkt.
Actualisatie riolering en reiniging
De baten en lasten van de onderdelen riolering en reining zijn geacualiseerd. Hierbij is ook rekening gehouden met de mogelijkheid de kosten te dekken binnen de gesloten circuits. Een onderdeel van de opgenomen voor actualisatie is ook het onderstaande aspect (kostentoerekening Uitvoering en tractie).
Kostentoerekening Uitvoering en tractie
In de gesloten circuits Afval en Riolering is een aantal indirecte kosten opgenomen voor werkzaamheden van afdelingen en materieel. In de praktijk blijkt dat deze afdelingen geen werkzaamheden verrichten voor de betreffende gesloten circuits, het materieel wordt ingezet binnen andere assets. De mutaties zijn als volgt: voor Groen € 165.000 en Verkeer en vervoer € 179.000. Hierdoor moet de kostentoerekening van de afdelingen en voor het materieel worden aangepast. Deze administratief-technische aanpassing zorgt voor een verschuiving van de kosten van de gesloten circuits naar het algemene deel van de gemeentelijke begroting. In de actuele kosten van de gesloten circuits zijn deze wijzigingen doorgevoerd.
Openbare verlichting - vervanging kabels en armaturen
In het huidige beheerplan Openbare verlichting was geen budget opgenomen voor de vervanging van de kabelinfrastructuur. Als gevolg van toegenomen werkzaamheden in de ondergrond is het alsnog wenselijk hiervoor € 600.000 (structurele investering) beschikbaar te stellen. Daarnaast is het, als gevolg van Europese regelgeving, niet meer mogelijk een bepaald type lamp aan te schaffen vanaf 2024. Als gevolg hiervan moeten zowel de lamp als het armatuur vervangen worden. Dit vergt voor de jaren 2024 tot en met 2026 € 5.500.000 voor de vervanging van armaturen (dit betreft investeringsbudget).
Ondermijning
De Raad heeft met de unaniem aangenomen motie Ondermijn de onderwereld een duidelijk signaal gegeven over de urgentie en het belang dat zij hecht aan de bestrijding van ondermijning. Het college onderschrijft het grote belang hiervan en heeft vanaf 2023 € 470.000 (structureel) (en eenmalig €120.000 in 2023) opgenomen in de begroting. Deze middelen zullen worden besteed aan de doorontwikkeling van het instrumentarium voor verbetering van de informatiepositie (VIK), uitbreiding van de analysecapaciteit, intensivering van de toetsing van vergunningaanvragen, uitbreiding van de juridische capaciteit, extra inzetten van het Bibob instrument, vergroten van de toezichtcapaciteit en inzetten op het vergroten van de weerbaarheid (trainingen). Bij het vaststellen van het Veiligheidsplan 2023-2026 ontvangt de raad informatie over de precieze invulling van deze reservering.
Coalitieakkoord
Aandachtspunten in 2023, die vanuit de reguliere begroting kunnen worden gefinancierd, zijn bewustwording over de risico’s van digitale veiligheid, aandacht en analyse voor safe streets en het zijn van een regenboogstad. De extra financiële middelen zetten we in op ondermijning en dan met name versterking van de weerbaarheid door de extra inzet van een vergunningsverlener voor bijzondere wetten (kwetsbaarheid verkleinen en toepassen functiescheiding) (€ 80.000) en het versterken van de informatiepositie door financiering van aanvullende analyse capaciteit (van de informatie uit het VIK) (€ 20.000).
In het coalitieakkoord en het vijfpuntenplan is de wens opgenomen om de waterkwaliteit in de Grote Plas van de Delftse Hout te verbeteren. Hiervoor is een eenmalig bedrag opgenomen van € 50.000. In 2023 willen we maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Op dit moment wordt gedacht aan de uitbreiding van de drijvende waterplanten en er wordt gedacht aan het toepassen van mosselen. Het uiteindelijke doel is de voedingsbodem voor de blauwalgen te verminderen en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren.
Reserves
- Gedurende de coronacrisis is een achterstand ontstaan in het realiseren van de investeringen. Het is wenselijk om deze achterstanden weg te werken. Daarom wordt via de Najaarsrapportage 2022 € 2,24 miljoen onttrokken uit de Algemene reserve zodat we extra personele capaciteit kunnen inzetten om de achterstanden weg te werken.
- Voor de ontwikkeling van 15.000 woningen en 10.000 banen in de stad moeten aanpassingen gedaan worden aan onder andere de openbare ruimte. Om de kosten hiervan te verhalen is de Nota Kostenverhaal vastgesteld. De kosten van de aanpassing van het riool worden vanuit de reserve Nota Kostenverhaal voorgefinancierd. In 2023 treffen we voorbereidingen om de capaciteit van gemaal Zuidplantsoen te vergroten en ook de capaciteit van het collecteurriool te vergroten.
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Geplande realisatie t/m 2021 | Fasering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schone en veilige stad | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Beheerplan civiele constructies- jaarschijf 2022 | 5.927 | 5.927 | |||||
Beheerplan civiele constructies - jaarschijf 2023-2026 | 11.049 | 4.508 | 5.641 | 450 | 450 | ||
Bruggen Schie | 2.700 | 900 | 900 | 900 | |||
Beheerplan Wegen, jaarschijf 2022-2025 | 2.151 | 2.151 | |||||
Beheerplan Wegen, jaarschijf 2023-2026 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
Noordeindseweg (BHP Wegen) | 500 | 122 | 378 | ||||
Dijkhoornseweg | 800 | 53 | 747 | ||||
Kanaalweg (BHP Wegen) | 600 | 54 | 200 | 346 | |||
Beheerplan groen en water - jaarschijf 2022 | 223 | 223 | |||||
Beheerplan groen en water - jaarschijf 2023-2026 | 1.412 | 203 | 203 | 503 | 503 | ||
Beheerplan groen en water t.l.v. reserve - jaarschijf 2020-2022 | 900 | 600 | 300 | ||||
Beheerplan groen en water t.l.v. reserve - jaarschijf 2023-2024 | 600 | 300 | 300 | ||||
Vernieuwen riolen (GRP) | 37.500 | 8.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
Voorziening vernieuwen riolen (GRP) | -37.500 | -8.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | |
Beheerplan openbare verlichting - jaarschijf 2022 | 294 | 294 | |||||
Beheerplan openbare verlichting - jaarschijf 2023-2026 | 1.588 | 294 | 294 | 500 | 500 | ||
Beheerplan openbare verlichting t.l.v. reserve - jaarschijf 2020-2022 | 618 | 293 | 325 | ||||
Beheerplan openbare verlichting t.l.v. reserve - jaarschijf 2023-2024 | 412 | 206 | 206 | ||||
Openbare verlichting - nieuwe armaturen en lampen | 4.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
Openbare verlichting - nieuwe kabels | 2.400 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Uitplaatsing Stedin 2020-2024 t.l.v. reserve | 830 | 274 | 224 | 166 | 166 | ||
Speelplekken - jaarschijf 2022 | 350 | 350 | |||||
Speelplekken - jaarschijf 2023 - 2026 | 1.400 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Verkeersvoorzieningen - jaarschijf 2022 | 300 | 300 | |||||
Verkeersvoorzieningen - jaarschijf 2023-2026 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Waterberging (tussen 2,5 en 5 miljoen euro) | 1.000 | 120 | 380 | 250 | 250 | ||
Waterberging (tussen 2,5 en 5 miljoen euro) - agenda | 1.500 | 500 | 500 | 500 | |||
Stadsvernieuwing - jaarschijf 2022 | 230 | 230 | |||||
Stadsvernieuwing - jaarschijf 2023-2026 | 920 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Steunpunt Delfgauw | 1.200 | 914 | 286 | ||||
Bomenwijk (Vestia) | 2.000 | 629 | 1.371 | ||||
Tractie - jaarschijf 2022 | 531 | 531 | |||||
Tractie - jaarschijf 2023-2026 | 665 | 150 | 115 | 200 | 200 | ||
Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen t.l.v. reserve | 4.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | ||
Schieoevers bovenwijkse voorzieningen t.l.v. reserve | 2.100 | 500 | 500 | 500 | |||
Voorzieningen - Schieoevers | 3.400 | 500 | 500 | ||||
Poptahof | 2.590 | 74 | 150 | 2.366 | |||
Foreestplein t.l.v. reserve | 320 | 289 | 31 | ||||
Projecten Tramlijn 19 | 35.141 | 30.370 | 617 | ||||
Bijdrage projecten Tramlijn 19 | -3.422 | -3.423 | |||||
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug | 13.376 | 844 | 741 | 4.484 | 3.956 | 3.352 | |
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug cofinanciering | -4.280 | -4.280 | |||||
Rioolinvesteringen kostenverhaal | 7.550 | 2.500 | 1.425 | 3.500 | 2.525 | ||
Totaal | 119.575 | 31.213 | 18.509 | 22.678 | 23.358 | 10.730 | 8.333 |
Toelichting op de investeringen
De investeringen zijn gebaseerd op de vigerende beheerplannen en het vGRP. Zie hiervoor ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Uitdaging bij de besteding van de investeringsgelden is onder andere de capaciteit. Het betreft hier zowel de arbeidsmarkt (juiste mensen op de juiste plek), als de beschikbare capaciteit op de markt (om projecten voor te bereiden en uit te voeren).
Beheerplannen openbare ruimte en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)
In de afgelopen jaren zijn verschillende beheerplannen geactualiseerd. Voor de vervanging van de openbare ruimte zijn investeringen nodig conform de vastgestelde beheerplannen. In de bovenstaande tabel is de verdeling van de verschillende investeringen weergegeven.
Geïntegreerd project Voorhof en Buitenhof
De komende jaren worden tientallen miljoenen vanuit de Beheerplannen, het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, de 'gevel tot gevel'-gelden geïnvesteerd in Buitenhof en Voorhof. Gelet op de omvang van de projecten en het belang is het wenselijk om deze twee geïntegreerde projecten als separate investeringen in de begroting op te nemen.
Waterberging en stedelijke vernieuwing
Het investeringsbudget waterberging zetten we in voor de creatie van waterberging in de openbare ruimte, waar mogelijk in combinatie met reguliere onderhoudswerkzaamheden of vervanging. Op die manier wordt synergievoordeel behaald. Met het budget Stedelijke vernieuwing is het mogelijk om binnen projecten specifieke aanpassingen te doen, onder andere op basis van wensen van bewoners.
Uitplaatsing Stedin
Dit betreft de beëindiging van het medegebruik van de distributiestations voor aansteekpunten van openbare verlichting. Het budget voor de uitplaatsing Stedin is bestemd voor het verplaatsen van de aansteekpunten uit de stations van Stedin.
Tractie
Het betreft hier de beschikbare investeringsbudgetten voor de vervanging van de tractiemiddelen en de strooimiddelen. Als gevolg van de organisatieontwikkelingen is in onderzoek wat de mobiliteitsbehoefte is van de organisatie en op welke manier de tractiemiddelen hiervoor ingezet kunnen worden.
Tramlijn 19
Onderdeel van het project Tramlijn 19 is de Sint Sebastiaansbrug. De brug is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. Het project is daarmee afgerond. De aanleg van de tramlijn heeft vertraging opgelopen en staat nu gepland voor eind 2023.
Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen
Voor de gebiedsontwikkeling in de rest van de stad (bijvoorbeeld De Staal en Schoemaker Plantage) dekken we de kosten van aanpassingen aan bovenwijkse voorzieningen uit het investeringsbudget Openbare ruimte bovenwijkse voorzieningen.
Schieoevers bovenwijkse voorzieningen
Voor de beoogde ontwikkeling en transformatie van Schieoevers investeren we in bovenwijkse voorzieningen. Het betreft dan voornamelijk aansluitingen (onder meer langzaam verkeer en groen). Deze investeringen bekostigen we gedeeltelijk met cofinanciering en bijdragen van ontwikkelaars. In de Programmabegroting 2020-2023 is een eerste investeringsbudget opgenomen van € 2,1 miljoen in 2020 en € 3,4 miljoen in 2023. In 2021 heeft op basis van de actuele programmaplanning herfasering van deze investeringen plaatsvinden. Bovenwijkse voorzieningen als onderwijs en of andere maatschappelijke en culturele voorzieningen maken geen onderdeel uit van de businesscase.
Van Foreestplein
In de Kuyperwijk liggen kansen voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering van voorzieningen, openbare ruimte en woningen. De ondernemers van het winkelcentrum werken samen aan verbetering van het winkelgebied aan de Van Foreestweg. De eerste fase is afgerond, in 2022 zijn we gestart met de oriëntatie op fase 2.
Verplaatsen loswal en realisatie Gelatinebrug
Vooruitlopend op de realisatie van de Gelatinebrug verplaatst de provincie Zuid-Holland de loswal. Na verplaatsing kan de Gelatinebrug gerealiseerd worden.