Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|
Schone en veilige stad | ||||
Baten | ||||
12 Openbare orde en veiligheid | 1.190 | 1.070 | 570 | 70 |
21 Verkeer en vervoer | 517 | 517 | 517 | 517 |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 37 | 37 | 37 | 37 |
63 Inkomensregelingen | 31 | 31 | 31 | 31 |
72 Riolering | 14.374 | 14.839 | 15.049 | 15.371 |
73 Afval | 19.395 | 19.395 | 19.395 | 19.395 |
75 Begraafplaatsen en cremator | 114 | 114 | 114 | 114 |
Baten | 35.660 | 36.004 | 35.714 | 35.536 |
Lasten | ||||
11 Crisisbeheersing en brandwe | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 9.380 |
12 Openbare orde en veiligheid | 7.981 | 8.427 | 7.832 | 7.412 |
21 Verkeer en vervoer | 15.264 | 16.976 | 17.953 | 18.504 |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.687 | 7.960 | 8.286 | 8.222 |
63 Inkomensregelingen | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 |
72 Riolering | 10.697 | 11.177 | 11.414 | 11.742 |
73 Afval | 14.520 | 14.525 | 14.525 | 14.531 |
74 Milieubeheer | 34 | 34 | 34 | 34 |
75 Begraafplaatsen en cremator | 123 | 133 | 150 | 169 |
Lasten | 67.402 | 70.327 | 71.290 | 71.710 |
Saldo Schone en veilige stad | -31.743 | -34.323 | -35.576 | -36.174 |
De toegerekende kosten voor overhead, btw en perceptiekosten zijn niet op de taakvelden Riolering en Afval geraamd. Deze aanvullende kosten worden wel toegerekend aan de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de paragraaf Lokale heffingen lichten we dit nader toe.
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Schone en veilige stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -28.429 | -29.548 | -30.893 | -30.109 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 2 - 2022 | 1.375 | 1.477 | 1.520 | 214 | |
Gevel tot gevel (2022) | -100 | -100 | -100 | -100 | |
ARB 3 - 2022 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ARB 1- 2023 | 72 | 100 | 125 | 150 | |
Kadernota 2023 | -3.600 | -5.358 | -5.378 | -5.202 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -967 | -976 | -1.000 | -1.014 | |
Meicirculaire 2022 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
Herijking investeringsplanning | -69 | 107 | 175 | -88 | |
Totaal - Schone en veilige stad | -31.743 | -34.323 | -35.576 | -36.174 | |
Toelichting op de mutaties
Nominale ontwikkeling (-/- € 967.000)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).
Meicirculaire (extra capaciteit BOA's) (€ -/- 48.000)
In de openbare ruimte verrichten BOA’s belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld.
Herijken investeringsplanning (-/- € 69.000)
Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2022 | Fasering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schone en veilige stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Begraafplaatsen | 200 | 100 | 100 | ||||
Beheerplan civiele constructies | 20.595 | 3.562 | 6.465 | 5.118 | 3.750 | 1.700 | |
Beheerplan groen en water | 6.415 | 203 | 803 | 1.003 | 2.003 | 2.403 | |
Beheerplan groen en water t.l.v. reserve | 900 | 300 | 300 | 300 | |||
Waterberging | 2.500 | 120 | 600 | 970 | 810 | ||
Beheerplan openbare verlichting | 10.882 | 1.994 | 2.494 | 1.994 | 2.200 | 2.200 | |
Beheerplan openbare verlichting t.l.v. reserve | 618 | 206 | 206 | 206 | |||
Uitplaatsing Stedin 2020-2024 t.l.v. reserve | 830 | 577 | 87 | 166 | |||
Beheerplan wegen | 17.586 | 2.786 | 3.100 | 3.300 | 4.000 | 4.400 | |
Kanaalweg (BHP Wegen) | 600 | 221 | 379 | ||||
Reconstructie Ireneboulevard | 500 | 500 | |||||
Vernieuwen riolen (GRP) | 31.271 | 7.083 | 7.101 | 6.629 | 6.629 | 3.829 | |
Voorziening vernieuwen riolen (GRP) | -31.271 | -7.083 | -7.101 | -6.629 | -6.629 | -3.829 | |
Rioolinvesteringen kostenverhaal | 9.950 | 4.209 | 100 | 1.425 | 3.500 | 716 | |
Speelplekken | 2.470 | 350 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Verkeersvoorzieningen | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Stadsvernieuwing | 1.150 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Bomenwijk (Vestia) | 2.000 | 1.392 | 608 | ||||
Tractie | 1.015 | 300 | 115 | 200 | 200 | 200 | |
Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen t.l.v. reserve | 4.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | ||
Schieoevers bovenwijkse voorzieningen t.l.v. reserve | 2.100 | 500 | 500 | 1.100 | |||
Voorzieningen - Schieoevers | 3.400 | 1.000 | 500 | 1.900 | |||
Poptahof | 2.900 | 117 | 776 | 1.082 | 925 | ||
Gevel tot gevel | 5.600 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 700 | |
Projecten Tramlijn 19 | 31.769 | 31.168 | 601 | ||||
Bijdrage projecten Tramlijn 19 | -3.422 | -3.423 | |||||
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug | 27.777 | 1.258 | 100 | 500 | 1.800 | 6.300 | 17.819 |
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug - bijdrage van derden | -13.200 | -13.200 | |||||
Parkeerplaats Roland Holstlaan | 410 | 14 | 100 | 296 | |||
Totaal | 141.145 | 35.653 | 16.382 | 21.482 | 23.616 | 9.429 | 34.582 |
Toelichting op de investeringen
Diverse investeringen zijn gebaseerd op de vigerende beheerplannen en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Zie hiervoor ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Uitdaging bij de besteding van de investeringsgelden is onder andere de capaciteit. Het betreft hier zowel de arbeidsmarkt (juiste mensen op de juiste plek), als de beschikbare capaciteit op de markt (om projecten voor te bereiden en uit te voeren).
Beheerplan Civiele Constructies (€ 6.455.000)
In het beheerplan Civiele Constructies is een aanvullende investering opgenomen voor de vervanging van het areaal aan bruggen, kademuren en andere constructies. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.
Beheerplan Groen en Water (€ 803.000)
In het beheerplan Groen en Water is aangegeven dat aanvullende middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van het groen in de stad. De extra benodigde middelen zijn voor het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en de dekking van de kapitaallasten als gevolg van een stijging van de investering. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.
Waterberging en stedelijke vernieuwing (€ 970.000)
Het investeringsbudget waterberging zetten we in voor de creatie van waterberging in de openbare ruimte, waar mogelijk in combinatie met reguliere onderhoudswerkzaamheden of vervanging. Op die manier wordt synergievoordeel behaald. Met het budget Stedelijke vernieuwing is het mogelijk om binnen projecten specifieke aanpassingen te doen, onder andere op basis van wensen van bewoners.
Beheerplan Openbare verlichting (€ 2.494.000)
In het beheerplan Openbare verlichting is de vervanging van de spanverlichting in de binnenstad opgenomen. De extra benodigde middelen zijn voor de vervanging van de spanverlichting in de binnenstad. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.
Beheerplan Wegen (€ 3.100.000)
Uit de inspecties blijkt dat er achterstanden zijn ontstaan in het beheer en onderhoud van het areaal wegen. Om deze achterstanden in te lopen is een aanvullende vervangingsinvestering opgenomen. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) (€ 7.101.000)
Deze investering betreft de uitvoering van de eerder hierover genomen raadsbesluitvorming. Zie voor meer info de link aan het begin van dit hoofdstuk..
Rioolinvesteringen kostenverhaal (€ 1.425.000)
Investeringen in uitbreiding van rioolcapaciteit worden op basis van de nota kostenverhaal gedekt via de reserve kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen. In 2022 is al € 2,85 miljoen ten laste van deze reserve gebracht. Zie hiervoor ook de nota T-MPG 2023. Bij de jaarrekening 2023 zal het resterende deel van € 7,1 miljoen worden onttrokken aan deze reserve voor de dekking van de kapitaallasten.
Beheerplan Spelen (€ 530.000)
Uit het beheerplan Spelen blijkt dat er aanvullende dekking nodig is voor de vervanging van de speeltoestellen in de openbare ruimte. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.
Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen (€ 1.000.000)
Voor de gebiedsontwikkeling in de rest van de stad (bijvoorbeeld De Staal en Schoemaker Plantage) dekken we de kosten van aanpassingen aan bovenwijkse voorzieningen uit het investeringsbudget Openbare ruimte bovenwijkse voorzieningen.
Poptahof (€ 1.082.000)
Het Poptahofpark is na het beëindigen van de grondexploitatie (GREX) Poptahof nog niet afgemaakt en doorgetrokken. Nu de Reiger wordt aangepakt wordt dit sluitstuk alsnog meegenomen.
Gevel tot gevel (€ 1.400.000)
Dit betreft de jaarschijf 2024 van de gevel tot gevel-aanpak, zoals besloten door de raad..
Realisatie Gelatinebrug (€ 500.000)
De investering in de realisatie van de Gelatinebrug is afgestemd op de extra dekking van € 8 miljoen, die bij de Kadernota 2023 voor de Gelatinebrug is geoormerkt. Voor de totale investering is daarmee aanvullende dekking opgenomen in deze begroting. Daarnaast is de verwachting dat het restant benodigde bedrag door middel van bijdrage(n) van derden wordt aangevuld.
Parkeren Roland Holstlaan (€ 295.000)
Na de bouw van de nieuwe woontoren Prince of Delft moet de aansluiting en inrichting van het parkeerterrein aan de Roland Holstlaan worden aangepast. Ook de riolering rond dit plein moet worden vervangen. Door de complexiteit van de aansluiting / inrichting in combinatie met de (nog) niet dringende noodzaak is dit 2-3 jaar uitgesteld