Gemeente Delft | Programma-begroting 2024-2027
  • Menu
  • Zoeken
  • Samen werken aan Delft
  • Focus op drie opgaven: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie
Financiële positie
  • Begroting in één oogopslag
  • Inkomsten en uitgaven in 2024
  • Toelichting op financiële positie
Financiële begroting 2024 & meerjarenbeeld 2025-2027
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen
Beleidsbegroting
  • Duurzame stad
  • Bereikbare stad
  • Goed wonen
  • Schone en veilige stad
  • Gezonde en sociale stad
  • Samenleven, onderwijs en cultuur
  • Werk en inkomen
  • Economie en vastgoed
  • Stad en bestuur
  • Raad
Algemene dekkings-middelen en Overhead
  • Overhead
  • Financiën
Paragrafen
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Lokale heffingen
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Fonds Delft 2040
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering
Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten
Bijlagen
  • Beleidsindicatoren
  • Verplichte beleidsindicatoren BBV
  • Home
  • Beleidsbegroting
  • Schone en veilige stad
  • Wat gaat het kosten?
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

Wat gaat het kosten?

Overzicht baten en lasten

(bedragen × € 1.000)

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Schone en veilige stad

Baten

12 Openbare orde en veiligheid

1.190

1.070

570

70

21 Verkeer en vervoer

517

517

517

517

57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

37

37

37

37

63 Inkomensregelingen

31

31

31

31

72 Riolering

14.374

14.839

15.049

15.371

73 Afval

19.395

19.395

19.395

19.395

75 Begraafplaatsen en cremator

114

114

114

114

Baten

35.660

36.004

35.714

35.536

Lasten

11 Crisisbeheersing en brandwe

9.380

9.380

9.380

9.380

12 Openbare orde en veiligheid

7.981

8.427

7.832

7.412

21 Verkeer en vervoer

15.264

16.976

17.953

18.504

57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.687

7.960

8.286

8.222

63 Inkomensregelingen

1.716

1.716

1.716

1.716

72 Riolering

10.697

11.177

11.414

11.742

73 Afval

14.520

14.525

14.525

14.531

74 Milieubeheer

34

34

34

34

75 Begraafplaatsen en cremator

123

133

150

169

Lasten

67.402

70.327

71.290

71.710

Saldo Schone en veilige stad

-31.743

-34.323

-35.576

-36.174

De toegerekende kosten voor overhead, btw en perceptiekosten zijn niet op de taakvelden Riolering en Afval geraamd. Deze aanvullende kosten worden wel toegerekend aan de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de paragraaf Lokale heffingen lichten we dit nader toe.

Overzicht mutaties

(bedragen × € 1.000)

Begroting
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Schone en veilige stad

Reeds besloten:

Stand Programmabegroting 2023-2026

-28.429

-29.548

-30.893

-30.109

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023

ARB 2 - 2022

1.375

1.477

1.520

214

Gevel tot gevel (2022)

-100

-100

-100

-100

ARB 3 - 2022

23

23

23

23

ARB 1- 2023

72

100

125

150

Kadernota 2023

-3.600

-5.358

-5.378

-5.202

Nog te besluiten voorstellen:

Nominale ontwikkeling

-967

-976

-1.000

-1.014

Meicirculaire 2022

-48

-48

-48

-48

Herijking investeringsplanning

-69

107

175

-88

Totaal - Schone en veilige stad

-31.743

-34.323

-35.576

-36.174

Toelichting op de mutaties

Nominale ontwikkeling (-/- € 967.000)

De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).

Meicirculaire (extra capaciteit BOA's) (€ -/- 48.000)

In de openbare ruimte verrichten BOA’s belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld.

Herijken investeringsplanning (-/- € 69.000)

Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).

Overzicht investeringen

Investeringen

(bedragen × € 1.000)

Toegekend bedrag

Realisatie t/m 2022

Fasering

Schone en veilige stad

2023

2024

2025

2026

2027

Begraafplaatsen

200

100

100

Beheerplan civiele constructies

20.595

3.562

6.465

5.118

3.750

1.700

Beheerplan groen en water

6.415

203

803

1.003

2.003

2.403

Beheerplan groen en water t.l.v. reserve

900

300

300

300

Waterberging

2.500

120

600

970

810

Beheerplan openbare verlichting

10.882

1.994

2.494

1.994

2.200

2.200

Beheerplan openbare verlichting t.l.v. reserve

618

206

206

206

Uitplaatsing Stedin 2020-2024 t.l.v. reserve

830

577

87

166

Beheerplan wegen

17.586

2.786

3.100

3.300

4.000

4.400

Kanaalweg (BHP Wegen)

600

221

379

Reconstructie Ireneboulevard

500

500

Vernieuwen riolen (GRP)

31.271

7.083

7.101

6.629

6.629

3.829

Voorziening vernieuwen riolen (GRP)

-31.271

-7.083

-7.101

-6.629

-6.629

-3.829

Rioolinvesteringen kostenverhaal

9.950

4.209

100

1.425

3.500

716

Speelplekken

2.470

350

530

530

530

530

Verkeersvoorzieningen

1.500

300

300

300

300

300

Stadsvernieuwing

1.150

230

230

230

230

230

Bomenwijk (Vestia)

2.000

1.392

608

Tractie

1.015

300

115

200

200

200

Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen t.l.v. reserve

4.100

1.000

1.000

1.000

1.100

Schieoevers bovenwijkse voorzieningen t.l.v. reserve

2.100

500

500

1.100

Voorzieningen - Schieoevers

3.400

1.000

500

1.900

Poptahof

2.900

117

776

1.082

925

Gevel tot gevel

5.600

700

1.400

1.400

1.400

700

Projecten Tramlijn 19

31.769

31.168

601

Bijdrage projecten Tramlijn 19

-3.422

-3.423

Verplaatsen loswal en Gelatinebrug

27.777

1.258

100

500

1.800

6.300

17.819

Verplaatsen loswal en Gelatinebrug - bijdrage van derden

-13.200

-13.200

Parkeerplaats Roland Holstlaan

410

14

100

296

Totaal

141.145

35.653

16.382

21.482

23.616

9.429

34.582

Toelichting op de investeringen

Diverse investeringen zijn gebaseerd op de vigerende beheerplannen en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Zie hiervoor ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Uitdaging bij de besteding van de investeringsgelden is onder andere de capaciteit. Het betreft hier zowel de arbeidsmarkt (juiste mensen op de juiste plek), als de beschikbare capaciteit op de markt (om projecten voor te bereiden en uit te voeren).

Beheerplan Civiele Constructies (€ 6.455.000)

In het beheerplan Civiele Constructies is een aanvullende investering opgenomen voor de vervanging van het areaal aan bruggen, kademuren en andere constructies. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.

Beheerplan Groen en Water (€ 803.000)

In het beheerplan Groen en Water is aangegeven dat aanvullende middelen nodig zijn voor het beheer en onderhoud van het groen in de stad. De extra benodigde middelen zijn voor het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en de dekking van de kapitaallasten als gevolg van een stijging van de investering. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.

Waterberging en stedelijke vernieuwing (€ 970.000)

Het investeringsbudget waterberging zetten we in voor de creatie van waterberging in de openbare ruimte, waar mogelijk in combinatie met reguliere onderhoudswerkzaamheden of vervanging. Op die manier wordt synergievoordeel behaald. Met het budget Stedelijke vernieuwing is het mogelijk om binnen projecten specifieke aanpassingen te doen, onder andere op basis van wensen van bewoners.

Beheerplan Openbare verlichting (€ 2.494.000)

In het beheerplan Openbare verlichting is de vervanging van de spanverlichting in de binnenstad opgenomen. De extra benodigde middelen zijn voor de vervanging van de spanverlichting in de binnenstad. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.

Beheerplan Wegen (€ 3.100.000)

Uit de inspecties blijkt dat er achterstanden zijn ontstaan in het beheer en onderhoud van het areaal wegen. Om deze achterstanden in te lopen is een aanvullende vervangingsinvestering opgenomen. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) (€ 7.101.000)

Deze investering betreft de uitvoering van de eerder hierover genomen raadsbesluitvorming. Zie voor meer info de link aan het begin van dit hoofdstuk..

Rioolinvesteringen kostenverhaal (€ 1.425.000)

Investeringen in uitbreiding van rioolcapaciteit worden op basis van de nota kostenverhaal gedekt via de reserve kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen. In 2022 is al € 2,85 miljoen ten laste van deze reserve gebracht. Zie hiervoor ook de nota T-MPG 2023. Bij de jaarrekening 2023 zal het resterende deel van € 7,1 miljoen worden onttrokken aan deze reserve voor de dekking van de kapitaallasten.

Beheerplan Spelen (€ 530.000)

Uit het beheerplan Spelen blijkt dat er aanvullende dekking nodig is voor de vervanging van de speeltoestellen in de openbare ruimte. De dekking hiervoor is bij de Kadernota 2023 geregeld.

Openbare ruimte bovenplanse voorzieningen (€ 1.000.000)

Voor de gebiedsontwikkeling in de rest van de stad (bijvoorbeeld De Staal en Schoemaker Plantage) dekken we de kosten van aanpassingen aan bovenwijkse voorzieningen uit het investeringsbudget Openbare ruimte bovenwijkse voorzieningen.

Poptahof (€ 1.082.000)

Het Poptahofpark is na het beëindigen van de grondexploitatie (GREX) Poptahof nog niet afgemaakt en doorgetrokken. Nu de Reiger wordt aangepakt wordt dit sluitstuk alsnog meegenomen.

Gevel tot gevel (€ 1.400.000)

Dit betreft de jaarschijf 2024 van de gevel tot gevel-aanpak, zoals besloten door de raad..

Realisatie Gelatinebrug (€ 500.000)
De investering in de realisatie van de Gelatinebrug is afgestemd op de extra dekking van € 8 miljoen, die bij de Kadernota 2023 voor de Gelatinebrug is geoormerkt. Voor de totale investering is daarmee aanvullende dekking opgenomen in deze begroting. Daarnaast is de verwachting dat het restant benodigde bedrag door middel van bijdrage(n) van derden wordt aangevuld.

Parkeren Roland Holstlaan (€ 295.000)
Na de bouw van de nieuwe woontoren Prince of Delft moet de aansluiting en inrichting van het parkeerterrein aan de Roland Holstlaan worden aangepast. Ook de riolering rond dit plein moet worden vervangen. Door de complexiteit van de aansluiting / inrichting in combinatie met de (nog) niet dringende noodzaak is dit 2-3 jaar uitgesteld

Dit is een publicatie van

Gemeente Delft

Postbus 78, 2600 ME

Telefoonnummer 14015

Zie ook

www.delft.nl

ris.delft.nl

Social media