Wat gaat het kosten?

Overzicht baten en lasten

(bedragen × € 1.000)	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026

Gezonde en sociale stad

Baten
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	695	695	1.092	1.096
6.81a Beschermd wonen (WMO)	1.250	1.250	1.250	1.250
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	54	54	54	54
Baten	1.999	1.999	2.396	2.400

Lasten
62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	14.785	13.741	13.760	13.793
66 Maatwerkvoorziening (WMO)	4.951	4.975	5.054	5.053
671a Hulp bij het huishouden (WMO)	9.133	9.477	9.854	9.853
671b Begeleiding (WMO)	13.970	14.479	15.038	15.036
6.71c Dagbesteding (WMO)	569	569	569	569
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	492	509	427	427
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.425	5.489	5.636	5.637
6.72b Jeugdhulp behandeling znd verblijf	2.998	3.033	3.115	3.115
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	3.109	3.142	3.217	3.218
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	3.636	3.466	3.478	3.479
6.73a Pleegzorg	1.770	1.791	1.839	1.840
6.73b Gezinsgericht	542	549	564	564
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	3.169	3.207	3.293	3.293
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	7.109	7.194	7.386	7.388
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.227	2.247	2.291	2.291
6.74c Gesloten plaatsing	428	433	445	445
6.81a Beschermd wonen (WMO)	17.332	17.337	17.344	17.353
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	8.251	8.211	8.211	7.908
6.82a Jeugdbescherming	1.513	1.531	1.572	1.573
6.82b Jeugdreclassering	171	173	178	178
71 Volksgezondheid	5.294	5.296	5.295	5.244
Lasten	106.877	106.850	108.567	108.257

Saldo Gezonde en sociale stad	-104.878	-104.850	-106.170	-105.857

Overzicht mutaties

(bedragen × € 1.000)	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026

Gezonde en sociale stad
Reeds besloten:
Stand Programmabegroting 2022-2025	-95.613	-95.264	-94.760	-93.272

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022
ARB 3 - 2021	-300	-300	-300	-300
Najaarsrapportage 2021	325	325	325	325
Septembercirculaire 2021	-1.662	-1.963	-2.468	-2.468
ARB 1 - 2022	-67	-67	-67	-67
Kaderbrief 2022	-4.336	-3.246	-2.667	-2.699

Nog te besluiten voorstellen:
Nominale ontwikkeling - incl. Verhoogde indexatie Sociaal domein	-924	-804	-804	-804
Jeugd - oploop hervormingsprogramma				-1.500
Meicirculaire 2022 - incl. Autonome groei WMO en Jeugd	-1.698	-2.969	-4.865	-4.556
Actualisatie reserves - Nazorg ex-gedetineerden (doorschuif uit 2022)	-40
Actualisatie kostenverdeling	-513	-512	-514	-516
Amendement 4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid	-50	-50	-50


Totaal - Gezonde en sociale stad	-104.878	-104.850	-106.170	-105.857

Toelichting op de mutaties

Nominale ontwikkeling - incl. verhoogde indexatie sociaal domein

Naast reguliere nominale ontwikkeling is, als gevolg van stijgende tarieven voor de hulpmiddelen die we contractueel afnemen, het budget extra geïndexeerd.

Jeugd - oploop hervormingsagenda

Rekening is gehouden met een nadeel vanaf 2026 vanwege de oploop van de taakstelling die samenhangt met de landelijk afgesproken opbrengst van de hervormingsagenda. In Delft wordt deze taakstellende opbrengst niet gerealiseerd omdat de onderliggende maatregelen reeds opgenomen zijn in de begroting (via het Actieplan Sociaal Domein 2.0).

Meicirculaire 2022 - incl. autonome groei Wmo en Jeugd

De mutatie Meicirculaire 2022 bestaat uit een aantal grotere posten, namelijk:

Autonome groei jeugd en Wmo € 1,3 miljoen in 2024 en € 3,5 miljoen in 2025 en verder: met het vaststellen van het accres is de autonome groei tot en met 2025 geen risico meer maar is dit verwerkt in de begroting. De indexatie is nog wel een risico vanaf 2024. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Beschermd wonen € 1,3 miljoen structureel vanaf 2023 voor de volume en loon- en prijsontwikkeling (LPO).
Kind- en gezinsbescherming: hiervoor is incidenteel € 310.000 verstrekt in de jaren 2022-2025.
Eigen bijdrage Wmo wordt vanaf 2025 aangepast (circa € 400.000). Dekking vindt niet meer plaats via de algemene uitkering uit het gemeentefonds, maar de eigen bijdrage wordt weer inkomensafhankelijk waardoor de inkomsten bij de gemeente gaan stijgen. Dit geeft een verlaging van de algemene uitkering (programma Financiën), maar een verhoging van de inkomsten (dit programma).

Naast de grote posten zijn er nog kleine bijstellingen op valpreventie ouderen, voogdij 18+ en systeemleren.

Actualisatie reserves - Nazorg ex-gedetineerden (doorschuif uit 2022)
De kosten voor de begeleiding van ex-gedetineerden kunnen in 2022 nog worden gedekt met een incidentele bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zodra deze bijdrage vervalt, zal de reserve worden aangesproken.

Amendement 4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid

Bij de behandeling van de begroting is het amendement A4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid aangenomen. Met dit amendement worden de middelen om eenzaamheid te bestrijden opgehoogd.