Gemeente Delft | Programma-begroting 2023-2026
  • Menu
  • Zoeken
Financiële positie
  • Begroting in één oogopslag
  • Inkomsten en uitgaven in 2023
  • Toelichting op financiële positie
Financiële begroting 2023 & meerjarenbeeld 2024-2026
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen
Beleidsbegroting
  • Duurzame stad
  • Bereikbare stad
  • Goed wonen
  • Schone en veilige stad
  • Gezonde en sociale stad
  • Samenleven, onderwijs en cultuur
  • Werk en inkomen
  • Economie en vastgoed
  • Stad en bestuur
  • Raad
Algemene dekkings-middelen en Overhead
  • Overhead
  • Financiën
Paragrafen
  • Gebiedsgerichte programma's
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Lokale heffingen
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Toekomstig Delft
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering
Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten
Bijlagen
  • Beleidsindicatoren
  • Verplichte beleidsindicatoren BBV
  • Aangenomen moties en amendementen
  • Home
  • Beleidsbegroting
  • Gezonde en sociale stad
  • Wat gaat het kosten?
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

Wat gaat het kosten?

Overzicht baten en lasten

(bedragen × € 1.000)

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Gezonde en sociale stad

Baten

66 Maatwerkvoorziening (WMO)

695

695

1.092

1.096

6.81a Beschermd wonen (WMO)

1.250

1.250

1.250

1.250

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

54

54

54

54

Baten

1.999

1.999

2.396

2.400

Lasten

62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

14.785

13.741

13.760

13.793

66 Maatwerkvoorziening (WMO)

4.951

4.975

5.054

5.053

671a Hulp bij het huishouden (WMO)

9.133

9.477

9.854

9.853

671b Begeleiding (WMO)

13.970

14.479

15.038

15.036

6.71c Dagbesteding (WMO)

569

569

569

569

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

492

509

427

427

6.72a Jeugdhulp begeleiding

5.425

5.489

5.636

5.637

6.72b Jeugdhulp behandeling znd verblijf

2.998

3.033

3.115

3.115

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

3.109

3.142

3.217

3.218

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

3.636

3.466

3.478

3.479

6.73a Pleegzorg

1.770

1.791

1.839

1.840

6.73b Gezinsgericht

542

549

564

564

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

3.169

3.207

3.293

3.293

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

7.109

7.194

7.386

7.388

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.227

2.247

2.291

2.291

6.74c Gesloten plaatsing

428

433

445

445

6.81a Beschermd wonen (WMO)

17.332

17.337

17.344

17.353

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

8.251

8.211

8.211

7.908

6.82a Jeugdbescherming

1.513

1.531

1.572

1.573

6.82b Jeugdreclassering

171

173

178

178

71 Volksgezondheid

5.294

5.296

5.295

5.244

Lasten

106.877

106.850

108.567

108.257

Saldo Gezonde en sociale stad

-104.878

-104.850

-106.170

-105.857

Overzicht mutaties

(bedragen × € 1.000)

Begroting
2023

Raming
2024

Raming
2025

Raming
2026

Gezonde en sociale stad

Reeds besloten:

Stand Programmabegroting 2022-2025

-95.613

-95.264

-94.760

-93.272

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022

ARB 3 - 2021

-300

-300

-300

-300

Najaarsrapportage 2021

325

325

325

325

Septembercirculaire 2021

-1.662

-1.963

-2.468

-2.468

ARB 1 - 2022

-67

-67

-67

-67

Kaderbrief 2022

-4.336

-3.246

-2.667

-2.699

Nog te besluiten voorstellen:

Nominale ontwikkeling - incl. Verhoogde indexatie Sociaal domein

-924

-804

-804

-804

Jeugd - oploop hervormingsprogramma

-1.500

Meicirculaire 2022 - incl. Autonome groei WMO en Jeugd

-1.698

-2.969

-4.865

-4.556

Actualisatie reserves - Nazorg ex-gedetineerden (doorschuif uit 2022)

-40

Actualisatie kostenverdeling

-513

-512

-514

-516

Amendement 4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid

-50

-50

-50

Totaal - Gezonde en sociale stad

-104.878

-104.850

-106.170

-105.857

Toelichting op de mutaties

Nominale ontwikkeling - incl. verhoogde indexatie sociaal domein

Naast reguliere nominale ontwikkeling is, als gevolg van stijgende tarieven voor de hulpmiddelen die we contractueel afnemen, het budget extra geïndexeerd.

Jeugd - oploop hervormingsagenda

Rekening is gehouden met een nadeel vanaf 2026 vanwege de oploop van de taakstelling die samenhangt met de landelijk afgesproken opbrengst van de hervormingsagenda. In Delft wordt deze taakstellende opbrengst niet gerealiseerd omdat de onderliggende maatregelen reeds opgenomen zijn in de begroting (via het Actieplan Sociaal Domein 2.0).

Meicirculaire 2022 - incl. autonome groei Wmo en Jeugd

De mutatie Meicirculaire 2022 bestaat uit een aantal grotere posten, namelijk:

  • Autonome groei jeugd en Wmo € 1,3 miljoen in 2024 en € 3,5 miljoen in 2025 en verder: met het vaststellen van het accres is de autonome groei tot en met 2025 geen risico meer maar is dit verwerkt in de begroting. De indexatie is nog wel een risico vanaf 2024. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
  • Beschermd wonen € 1,3 miljoen structureel vanaf 2023 voor de volume en loon- en prijsontwikkeling (LPO).
  • Kind- en gezinsbescherming: hiervoor is incidenteel € 310.000 verstrekt in de jaren 2022-2025.
  • Eigen bijdrage Wmo wordt vanaf 2025 aangepast (circa € 400.000). Dekking vindt niet meer plaats via de algemene uitkering uit het gemeentefonds, maar de eigen bijdrage wordt weer inkomensafhankelijk waardoor de inkomsten bij de gemeente gaan stijgen. Dit geeft een verlaging van de algemene uitkering (programma Financiën), maar een verhoging van de inkomsten (dit programma).

Naast de grote posten zijn er nog kleine bijstellingen op valpreventie ouderen, voogdij 18+ en systeemleren.

Actualisatie reserves - Nazorg ex-gedetineerden (doorschuif uit 2022)
De kosten voor de begeleiding van ex-gedetineerden kunnen in 2022 nog worden gedekt met een incidentele bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zodra deze bijdrage vervalt, zal de reserve worden aangesproken.

Amendement 4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid

Bij de behandeling van de begroting is het amendement A4.1.D Middelen aanpak eenzaamheid aangenomen. Met dit amendement worden de middelen om eenzaamheid te bestrijden opgehoogd.

Dit is een publicatie van

Gemeente Delft

Postbus 78, 2600 ME

Telefoonnummer 14015

Zie ook

www.delft.nl

ris.delft.nl

Social media