Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|
Gezonde en sociale stad | ||||
Baten | ||||
66 Maatwerkvoorziening (WMO) | 695 | 657 | 1.642 | 1.620 |
681a Beschermd wonen (WMO) | 250 | 250 | 250 | 250 |
681b Maatschappelijke-en vrouw | 54 | 54 | 54 | 54 |
Baten | 999 | 961 | 1.946 | 1.924 |
Lasten | ||||
62 Toegang en Eerstelijnsvoorz | 16.021 | 15.863 | 15.149 | 15.241 |
66 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4.847 | 4.929 | 4.928 | 4.922 |
71 Volksgezondheid | 5.559 | 5.521 | 5.520 | 5.520 |
671a Huishoudelijke hulp (WMO) | 10.804 | 11.237 | 11.237 | 11.237 |
671b Begeleiding (WMO) | 15.247 | 14.823 | 14.830 | 14.832 |
671c Dagbesteding (WMO) | 591 | 591 | 591 | 591 |
671d Overige maatwerkarrangeme | 1.021 | 940 | 940 | 940 |
672a Jeugdhulp begeleiding | 5.989 | 6.053 | 6.054 | 6.054 |
672b Jeugdhulp behandeling | 3.185 | 3.221 | 3.221 | 3.221 |
672c Jeugdhulp dagbesteding | 3.374 | 3.407 | 3.408 | 3.408 |
672d Jeugdhulp zonder verblijf | 3.705 | 3.705 | 3.706 | 4.006 |
673a Pleegzorg | 1.881 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
673b Gezinsgericht | 576 | 583 | 583 | 583 |
673c Jeugdhulp met verblijf ov | 3.367 | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
674a JeugdbehandelingGGZ zonde | 7.853 | 7.937 | 7.939 | 7.939 |
674b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ | 2.359 | 2.378 | 2.379 | 2.379 |
674c Gesloten plaatsing | 455 | 460 | 460 | 460 |
681a Beschermd wonen (WMO) | 16.166 | 15.388 | 17.404 | 17.411 |
681b Maatschappelijke-en vrouw | 10.758 | 11.527 | 9.222 | 9.260 |
682a Jeugdbescherming | 1.861 | 1.879 | 1.626 | 1.626 |
682b Jeugdreclassering | 182 | 184 | 184 | 184 |
Lasten | 115.800 | 115.933 | 114.687 | 115.120 |
Saldo Gezonde en sociale stad | -114.801 | -114.972 | -112.741 | -113.195 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Gezonde en sociale stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -104.800 | -106.120 | -105.857 | -106.393 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 2 - 2022 | 55 | 55 | 55 | ||
ARB 3 - 2022 | -1.001 | 295 | 295 | 295 | |
Septembercirculaire 2022 | 109 | 114 | 105 | 105 | |
ARB 1 - 2023 | 50 | 50 | |||
Kadernota 2023 | -1.176 | 24 | -1.676 | -1.676 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Regionaal programma ouderenzorg en TMW (Kadernota 2023) | -235 | -235 | -235 | -235 | |
Applicatie aanpak woonoverlast (Kadernota 2023) | -90 | -30 | -30 | -30 | |
Nominale ontwikkeling | -3.764 | -4.054 | -4.012 | -3.854 | |
Meicirculaire 2023 | -1.583 | -2.018 | -783 | -804 | |
Langer en weer thuis (Delft West) | -430 | -430 | -430 | -430 | |
Bestedingen - reserve sociaal domein | -250 | -450 | |||
Bestedingen - reserve DUVO | -250 | -200 | |||
Bestedingen - reserve MO-BW | -1.100 | -1.800 | |||
Delft Support - CPB | -336 | -173 | -173 | -173 | |
Totaal - Gezonde en sociale stad | -114.801 | -114.972 | -112.741 | -113.195 | |
Toelichting op de mutaties
Kadernota 2023
De mutatie Kadernota 2023 is bij de behandeling van de kadernota besloten (11e begrotingswijziging), maar wordt ter verduidelijking hier nogmaals voor de grootste posten toegelicht.
Groei Wmo en Jeugd (€ 925.000). De zorgvraag in het sociaal domein neemt toe en wordt complexer, onder andere als gevolg van de vergrijzing. We zien dat meer mensen een beroep moeten doen op de bijzondere bijstand voor budgethulp en sociaal medische indicaties, zoals tegemoetkoming kinderopvang. We houden rekening met een autonome groei van de kosten voor de Wmo en jeugdzorg. Vanwege alle onzekerheden is de groei vanaf 2026 als risico op genomen in de weerstandparagraaf.
Delft Support (€ 397.000). Voor de gevolgen van de hoge inflatie in 2022 hebben we eerder middelen gereserveerd. Die financiële ruimte is nodig voor de structurele nadelige effecten en overige onvermijdelijke meerkosten, zoals o.a. gestegen inhuurkosten bij DelftSupport. Waaronder hogere kosten voor het sociaal domein (bijzondere bijstand, Werkse! en Delft Support).
Beschermd wonen (-/- € 1 miljoen in 2024 en € 2 miljoen in 2025). We hebben incidenteel financiële ruimte voorzien bij beschermd wonen en deze middelen betrokken bij de dekking van de financiële vraagstukken bij de Kadernota 2023.
Daarnaast heeft er nog een actualisatie van de reserve Sociaal domein plaatsgevonden (€ 500.000 in 2024 en € 300.000 in 2025) en is de gemeentelijke cao aangepast (ongeveer € 165.000 structureel).
Regionaal Programma ouderenzorg en Transmuraal maatschappelijk werker (-/- € 235.000)
In het Regionaal programma ouderenzorg wordt een pilot Sociale benadering dementie (SBD) gestart en richt het multidisciplinair team ouderen (MTO) zich op thuiswonende ouderen. Dit gebeurt in samenwerking met Delft Support en Delft voor Elkaar. De transmuraal maatschappelijk werker (TMW) zorgt voor een goede aansluiting van het medisch domein (ziekenhuis) en het sociaal domein bij inwoners met complexe thuissituaties.
Applicatie aanpak woonoverlast (-/- € 90.000)
De ambitie is de woonoverlast terug te dringen en het recidivegehalte minimaal te laten dalen tot het landelijk gemiddelde. In de processen woonoverlast en nazorg ex-gedetineerden worden persoonsgegevens verwerkt op een manier die niet conform AVG-wetgeving is. Een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op het proces nazorg ex-gedetineerden heeft geleid tot een negatief advies. Het ontbreken van een geschikte applicatie om de gegevens in te verwerken was daarin een belangrijk element. Sindsdien hebben nieuwe wettelijke afspraken ervoor gezorgd dat de hoeveelheid data die met ketenpartners uitgewisseld wordt nog groter is dan voorheen waarmee ook de noodzaak dat zorgvuldig te doen nog urgenter is geworden. Voor nader onderzoek, implementatie en beheer conform wetgeving is voor 2023 € 25.000 begroot. Voor opvolgende jaren wordt voor 2024 € 90.000 en voor 2025 e.v. een structurele reeks van € 30.000 voorzien.
Nominale ontwikkeling (-/- € 3,764 miljoen)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).Naast reguliere nominale ontwikkeling is, als gevolg van stijgende tarieven voor de hulpmiddelen die we contractueel afnemen, het budget extra geïndexeerd.
Meicirculaire 2023 (-/- € 1.583.000)
De mutatie Meicirculaire 2023 bestaat uit een aantal grotere posten, namelijk:
Compensatie Voogdij 18+ (€ 253.000): er is incidenteel geld beschikbaar gekomen voor de vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bijgestelde indexatie.
Beschermd wonen (€ 1,3 miljoen): dit betreft de loon- en prijsbijstelling vanuit het Rijk.
Wmo eigen bijdrage (-/- ongeveer € 1 miljoen): per 2026 wordt de eigen bijdrage Wmo weer ingevoerd. Daardoor komen de baten niet vanuit het Rijk, maar vanuit de eigen bijdrage die de burger aan de gemeente moet betalen.
Langer en Weer Thuis (Delft-West) (-/- € 430.000)
In de Kadernota 2023 is besloten over het programma Langer en Weer Thuis voor het jaar 2023. Met dit voorstel willen we het programma vastleggen voor de komende jaren (tot en met 2027) vanuit de reserve Delft-West. Financiering is de komende jaren ook nog steeds nodig, gelet op de vergrijzing. Het gaat om inwoners die met zorg langer zelfstandig blijven of weer zelfstandig gaan wonen. Het vereist samenwerking en nieuwe initiatieven tussen zorg- en woonpartners en gemeente.
Vangnet in de buurt is een onderdeel van Langer en Weer Thuis en heeft een structurele financiering nodig. Middelen zijn nodig voor onder meer de inzet van de programmamanager en organiseren van bijeenkomsten. Voor Vangnet in de Buurt is het geld nodig voor de inzet van en coördinatie op zorg-/welzijnspartijen en ruimte voor de huisvesting van Vangnet in de Buurt.
Bestedingen reserve Sociaal domein (-/- € 250.000)
Deze mutatie is een bijstelling in de verwachte uitgaven voor komende jaren. Voor 2024 en 2025 is er nog ongeveer € 750.000 per jaar gereserveerd voor uitgaven aan transformatieontwikkelingen, ontwikkeling Delft Support en uitvoeringskosten loonkostensubsidie.
Bestedingen reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DUVO) (-/- € 250.000)
In de regiovisie huiselijk geweld ontstaat in de jaren 2024 en 2025 een tekort. Dit kan worden opgevangen door de reserve DUVO waarin we de overschotten van de afgelopen jaren hebben gestort.
Bestedingen reserve Maatschappelijk opvang en Beschermd wonen (MO-BW) (-/- € 1.100.000)
Voor de begeleiding die komt kijken bij de opvang van dak- en thuislozen in de regionale flexwoningen die gerealiseerd gaan worden, hebben we middelen in de reserve MO-BW beschikbaar (tot en met 2029). De verwachting is dat als de hele maatschappelijke opvang richting 2029 is getransformeerd, dit binnen de bestaande middelen past.
Applicatie CPB vervangen (-/- € 336.000)
Bij Delft Support wordt op dit moment de applicatie CBP (Care By Proxy) gebruikt. Deze is niet langer houdbaar als gevolg van de nieuwste privacy wetgeving. Met de inspectie is een vernieuwing afgesproken. De nieuwe applicatie moet aanbesteed worden en vraagt jaarlijks onderhoud en/of licentiekosten. De verwachte kosten zijn hier opgenomen.