Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|
Economie en Vastgoed | ||||
Baten | ||||
03 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.870 | 5.870 | 5.870 | 5.870 |
31 Economische ontwikkeling | 148 | 84 | 108 | 20 |
34 Economische promotie | 28 | 28 | 28 | 28 |
Baten | 5.785 | 6.106 | 6.132 | 6.043 |
Lasten | ||||
03 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.455 | 6.399 | 6.134 | 7.706 |
21 Verkeer en vervoer | 214 | 214 | 214 | 214 |
31 Economische ontwikkeling | 2.069 | 2.005 | 2.029 | 1.940 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 3 | 3 | 3 | 3 |
33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.179 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
34 Economische promotie | 3.140 | 3.140 | 3.049 | 3.046 |
Lasten | 13.724 | 13.762 | 13.430 | 14.822 |
Saldo Economie en Vastgoed | -7.939 | -7.656 | -7.298 | -8.779 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Economie en vastgoed | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -6.594 | -6.835 | -6.414 | -6.859 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 2 - 2022 | 83 | 81 | 81 | 81 | |
ARB 3 - 2022 | -857 | -281 | -488 | -29 | |
Kadernota 2023 | -376 | -376 | -376 | -376 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Formatieuitbreiding horeca en evenementen (Kadernota 2023) | -91 | -91 | |||
Nominale ontwikkeling | -243 | -243 | -240 | -235 | |
Herijken investeringsplan | - | - | - | - | |
Planet B.io (IDD) | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Opbrengst veiling rechten benzinestation Prinses Beatrixlaan 10 | 373 | 373 | 373 | 373 | |
Ondernemersfonds | -84 | -84 | -84 | -84 | |
Actualisatie voorzieningen - voorziening onderhoud vastgoed | -50 | -1.500 | |||
Totaal - Economie en vastgoed | -7.939 | -7.656 | -7.298 | -8.779 | |
Toelichting op de mutaties
Formatieuitbreiding horeca en evenementen (-/- € 91.000)
Er is extra budget nodig van € 91.000 voor het leveren van extra inzet om initiatieven van horeca en (culturele) evenementen te stimuleren en mogelijk te maken.
Nominale ontwikkeling (-/- € 243.0000
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).
Herijken investeringsplan
Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).
Planet B.io (-/- € 150.000)
In de Kadernota 2023 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse bijdrage aan Planet B.io, met als dekking de reservering voor Innovatiedistrict Delft.
Gunning veiling rechten Prinses Beatrixlaan 10 (€ 373.000)
De fee bij start huurcontract zal volgens de BBV-regels als een vergoeding over de komende 10 jaar worden verspreid.
Ondernemersfonds (-/- € 84.000)
Het bedrag voor het Ondernemersfonds is een percentage van de totale OZB opbrengst. Als die stijgt vanwege indexatie stijgt het aandeel OF mee. Dat moet worden toegevoegd in de begroting.
Investeringen
Economie en vastgoed | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen | 30 | 30 | |||||
Inrichting Willem van Oranje | 630 | 100 | 530 | ||||
Totaal | 660 | - | 130 | 530 | - | - | - |
Inrichting Willem van Oranje (€ 530.000)
De investering betreft het bouwdepot, gebaseerd op de overeenkomst waarbij de gemeente en de initiatiefnemer afspraken hebben gemaakt over de kosten voor het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen op de betreffende kavels (besluit genomen op 19 november 2020). .