Gemeente Delft | Programma-begroting 2024-2027
  • Menu
  • Zoeken
  • Samen werken aan Delft
  • Focus op drie opgaven: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie
Financiële positie
  • Begroting in één oogopslag
  • Inkomsten en uitgaven in 2024
  • Toelichting op financiële positie
Financiële begroting 2024 & meerjarenbeeld 2025-2027
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen
Beleidsbegroting
  • Duurzame stad
  • Bereikbare stad
  • Goed wonen
  • Schone en veilige stad
  • Gezonde en sociale stad
  • Samenleven, onderwijs en cultuur
  • Werk en inkomen
  • Economie en vastgoed
  • Stad en bestuur
  • Raad
Algemene dekkings-middelen en Overhead
  • Overhead
  • Financiën
Paragrafen
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Lokale heffingen
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Fonds Delft 2040
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering
Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten
Bijlagen
  • Beleidsindicatoren
  • Verplichte beleidsindicatoren BBV
  • Home
  • Beleidsbegroting
  • Economie en vastgoed
  • Wat gaat het kosten?
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

Wat gaat het kosten?

Overzicht baten en lasten

(bedragen × € 1.000)

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Economie en Vastgoed

Baten

03 Beheer overige gebouwen en gronden

5.870

5.870

5.870

5.870

31 Economische ontwikkeling

148

84

108

20

34 Economische promotie

28

28

28

28

Baten

5.785

6.106

6.132

6.043

Lasten

03 Beheer overige gebouwen en gronden

6.455

6.399

6.134

7.706

21 Verkeer en vervoer

214

214

214

214

31 Economische ontwikkeling

2.069

2.005

2.029

1.940

32 Fysieke bedrijfsinfrastruct

3

3

3

3

33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.179

1.338

1.338

1.338

34 Economische promotie

3.140

3.140

3.049

3.046

Lasten

13.724

13.762

13.430

14.822

Saldo Economie en Vastgoed

-7.939

-7.656

-7.298

-8.779

Overzicht mutaties

(bedragen × € 1.000)

Begroting
2024

Raming
2025

Raming
2026

Raming
2027

Economie en vastgoed

Reeds besloten:

Stand Programmabegroting 2023-2026

-6.594

-6.835

-6.414

-6.859

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023

ARB 2 - 2022

83

81

81

81

ARB 3 - 2022

-857

-281

-488

-29

Kadernota 2023

-376

-376

-376

-376

Nog te besluiten voorstellen:

Formatieuitbreiding horeca en evenementen (Kadernota 2023)

-91

-91

Nominale ontwikkeling

-243

-243

-240

-235

Herijken investeringsplan

-

-

-

-

Planet B.io (IDD)

-150

-150

-150

-150

Opbrengst veiling rechten benzinestation Prinses Beatrixlaan 10

373

373

373

373

Ondernemersfonds

-84

-84

-84

-84

Actualisatie voorzieningen - voorziening onderhoud vastgoed

-50

-1.500

Totaal - Economie en vastgoed

-7.939

-7.656

-7.298

-8.779

Toelichting op de mutaties

Formatieuitbreiding horeca en evenementen (-/- € 91.000)

Er is extra budget nodig van € 91.000 voor het leveren van extra inzet om initiatieven van horeca en (culturele) evenementen te stimuleren en mogelijk te maken.

Nominale ontwikkeling (-/- € 243.0000

De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).

Herijken investeringsplan

Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).

Planet B.io (-/- € 150.000)

In de Kadernota 2023 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse bijdrage aan Planet B.io, met als dekking de reservering voor Innovatiedistrict Delft.

Gunning veiling rechten Prinses Beatrixlaan 10 (€ 373.000)

De fee bij start huurcontract zal volgens de BBV-regels als een vergoeding over de komende 10 jaar worden verspreid.

Ondernemersfonds (-/- € 84.000)

Het bedrag voor het Ondernemersfonds is een percentage van de totale OZB opbrengst. Als die stijgt vanwege indexatie stijgt het aandeel OF mee. Dat moet worden toegevoegd in de begroting.

Investeringen

Economie en vastgoed

2023

2024

2025

2026

2027

Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen

30

30

Inrichting Willem van Oranje

630

100

530

Totaal

660

-

130

530

-

-

-

Inrichting Willem van Oranje (€ 530.000)

De investering betreft het bouwdepot, gebaseerd op de overeenkomst waarbij de gemeente en de initiatiefnemer afspraken hebben gemaakt over de kosten voor het bouwrijp maken en de aanleg van voorzieningen op de betreffende kavels (besluit genomen op 19 november 2020). .

Dit is een publicatie van

Gemeente Delft

Postbus 78, 2600 ME

Telefoonnummer 14015

Zie ook

www.delft.nl

ris.delft.nl

Social media