1.3 Wat gaat het kosten?
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|
Duurzame stad | ||||
Baten | ||||
72 Riolering | 590 | 129 | 129 | 129 |
74 Milieubeheer | 3.530 | 3.230 | 440 | 12 |
Baten | 4.119 | 3.359 | 570 | 142 |
Lasten | ||||
72 Riolering | 1.361 | 1.181 | 1.007 | 815 |
74 Milieubeheer | 10.256 | 7.032 | 3.274 | 2.860 |
Lasten | 11.617 | 8.213 | 4.281 | 3.675 |
Saldo Duurzame stad | -7.498 | -4.854 | -3.711 | -3.534 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzame stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2023-2026 | -3.729 | -4.371 | -3.634 | -3.610 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2023 | |||||
ARB 3 - 2022 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Kadernota 2023 | 201 | -181 | -1 | 189 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Circulaire economie (Kadernota 2023) | -300 | -250 | |||
Nominale ontwikkeling | -132 | -128 | -100 | -137 | |
Herijking investeringsplanning | 22 | 9 | -43 | -43 | |
Energietransitie | -3.627 | - | - | - | |
Totaal - Duurzame stad | -7.498 | -4.854 | -3.711 | -3.534 | |
Toelichting op de mutaties
Circulaire economie (-/- € 300.000)
In 2023 stellen we samen met de stad een uitvoeringsagenda circulaire economie vast. Met de uitvoeringsagenda willen we de koplopers op het gebied van circulariteit stimuleren en tegelijkertijd anderen verleiden en helpen om koploper te worden. De agenda bouwt inhoudelijk voort op de eerder vastgestelde Visie circulair. Voor de uitvoering van de uitvoeringsagenda circulaire economie wordt in 2024 € 300.000 en in 2025 € 250.000 geraamd. Deze middelen zetten we in voor ambtelijke capaciteit en voor het ondersteunen van zowel initiatieven uit de stad als gemeentelijke initiatieven.
Nominale ontwikkeling (-/- € 132.000)
De nominale ontwikkeling is toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie (bij het onderdeel Begrotingssaldo).
Herijken investeringsplanning (€ 22.000)
Dit betreft het effect van de actualisering van het investeringsprogramma op de kapitaallasten. Het actuele investeringsprogramma staat hieronder (Overzicht Investeringen).
Energietransitie (-/- € 3.627.000)
De mutatie van € 3.627.000 bestaat uit de volgende onderdelen:
€ 3.027.000 inzet reserve Stad voor de transactie Warmtenet (Fonds Delft 2040)
€ 500.000 inzet reserve Beleid en uitvoering - Isolatieplan
€ 100.000 inzet reserve Beleid en uitvoering - Warmte uitvoeringsplannen
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2022 | Fasering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzame stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Klimaatplan | 925 | 752 | 114 | 59 | |||
Waterplan / klimaatadaptatie | 1.375 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
Stapsgewijze verduurzaming vastgoedportefeuille | 2.508 | 97 | 690 | 428 | 1.293 | ||
Totaal | 4.808 | 849 | 1.079 | 762 | 1.568 | 275 | 275 |
Toelichting op de investeringen
Klimaatplan (€ 59.000)
Het investeringsbudget Klimaatplan zetten we op in duurzame maatregelen in de stad, zoals de voorbereiding van een smart grid door Bedrijvenkring Schieoevers of een bijdrage aan duurzame proeftuin The Green Village.
Waterplan (€ 275.000)
De gereserveerde middelen betrekken we bij het uitvoeren van aan water gerelateerde maatregelen voor klimaatadaptatie. Deze werkzaamheden combineren we zoveel mogelijk met onderhoudswerkzaamheden aan bestrating en/of riolering. Het gaat zowel om maatregelen voor het versnellen van afvoer van water in 'natte' gebieden als het (vertraagd) opnemen en vasthouden van water in 'droge' gebieden. Het budget is beschikbaar om aanvullende klimaatadaptieve maatregelen van projecten te financieren, waardoor wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen.
Stapsgewijze verduurzaming vastgoedportefeuille (€ 428.000)
Voor de verduurzaming van haar vastgoedportefeuille heeft de gemeente een routekaart opgesteld. De routekaart is afgeleid van de visie 'Delft Energieneutraal 2050' en geeft weer hoe we onze vastgoedportefeuille in fases willen verduurzamen. We hebben onvoldoende budget om de hele vastgoedportefeuille in één keer te verduurzamen. Rekening houdend met de beschikbare investeringsruimte is de routekaart voor de eerste fase van 2020-2024 vertaald naar een uitvoeringsplan. De maatregelen uit dit plan ronden we af in 2024. Aanvullend zetten we stappen door het aanbrengen van led-verlichting. In 2024 maken we ook het uitvoeringsplan voor de volgende periode (2025-2028).