Investeringsplan - bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen vormen een aparte categorie binnen het Investeringsplan.
In het Investeringsplan voor de bedrijfsmiddelen is per investering het toegekende budget in de meerjarenbegroting opgenomen. Het totaal beschikbare investeringsbedrag vanaf 1 januari 2023 is € 11,5 miljoen. De afschrijvings- en rentelasten die samenhangen met deze investeringen zijn opgenomen bij de programma's.
Investeringen Bedrijfsmiddelen | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2022 | Fasering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereikbare stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Vervanging parkeerautomaten | 750 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Subtotaal | 750 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Schone en veilige stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Tractie | 1.015 | - | 300 | 115 | 200 | 200 | 200 |
Subtotaal | 1.015 | - | 300 | 115 | 200 | 200 | 200 |
Stad en bestuur | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
KCC Investeringen | 141 | 12 | - | 129 | - | - | - |
Meubilair | 250 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toegangspoortjes | 410 | - | 410 | - | - | - | - |
Herinrichting raadszaal | 150 | - | - | 150 | - | - | - |
Subtotaal | 951 | 12 | 460 | 329 | 50 | 50 | 50 |
Overhead | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
ICT Investeringen | 6.531 | - | 3.542 | 1.343 | 646 | 500 | 500 |
IT-vergaderfaciliteiten | 80 | - | 80 | - | - | - | - |
Nieuwe werkplek (deels t.l.v. reserve) | 2.058 | - | 2.058 | - | - | - | - |
Uitbreiding vergaderfaciliteiten | 120 | 20 | 100 | - | - | - | - |
Subtotaal | 8.789 | 20 | 5.780 | 1.343 | 646 | 500 | 500 |
Totaal bedrijfsmiddelen | 11.505 | 32 | 6.690 | 1.937 | 1.046 | 900 | 900 |