Gemeente Delft | Programma-begroting 2024-2027
  • Menu
  • Zoeken
  • Samen werken aan Delft
  • Focus op drie opgaven: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en Energietransitie
Financiële positie
  • Begroting in één oogopslag
  • Inkomsten en uitgaven in 2024
  • Toelichting op financiële positie
Financiële begroting 2024 & meerjarenbeeld 2025-2027
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen
Beleidsbegroting
  • Duurzame stad
  • Bereikbare stad
  • Goed wonen
  • Schone en veilige stad
  • Gezonde en sociale stad
  • Samenleven, onderwijs en cultuur
  • Werk en inkomen
  • Economie en vastgoed
  • Stad en bestuur
  • Raad
Algemene dekkings-middelen en Overhead
  • Overhead
  • Financiën
Paragrafen
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Lokale heffingen
  • Grondbeleid
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Fonds Delft 2040
  • Verbonden partijen en subsidies
  • Bedrijfsvoering
  • Financiering
Overzichten
  • Uitvoeringsinformatie
  • Reserves en voorzieningen
  • Incidentele baten en lasten
Bijlagen
  • Beleidsindicatoren
  • Verplichte beleidsindicatoren BBV
  • Home
  • Financiële begroting 2024 & meerjarenbeeld 2025-2027
  • Baten en lasten per programma
  • Baten en lasten per programma
  • Investeringen

Baten en lasten per programma

De tabellen hierna geven inzicht in de omvang van baten en lasten per programma en van stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Zowel voor de Programmabegroting 2024-2027, de realisatie op basis van Jaarstukken 2022 en de vigerende begroting 2023. Bij de programma's staat een toelichting op het beleid en het budget aan de hand van de 3 W-vragen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'.

(bedragen × 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten

453.730

453.323

454.450

458.319

431.963

424.459

Lasten

430.486

467.851

459.686

452.068

440.509

439.486

Saldo van baten en lasten

23.244

-14.529

-5.236

6.251

-8.546

-15.027

Onttrekkingen reserves

107.956

39.450

23.682

15.713

5.822

6.922

Toevoegingen reserves

115.473

27.853

18.411

21.911

1.636

1.636

Toevoegingen onttrekkingen reserves

-7.517

11.597

5.271

-6.198

4.186

5.286

Resultaat

15.727

-2.932

34

51

-4.363

-9.742

Baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen

(bedragen × 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten

Duurzame stad

1.296

3.802

4.119

3.359

570

142

Bereikbare stad

6.783

6.740

6.725

6.689

6.689

6.689

Goed wonen

17.242

24.022

18.784

14.967

10.184

6.143

Schone en veilige stad

35.331

33.112

35.660

36.004

35.714

35.536

Gezonde en sociale stad

1.807

1.345

999

961

1.946

1.924

Samenleven,onderwijs en cultuur

9.623

9.924

5.068

4.907

4.824

4.824

Werk en inkomen

70.647

60.253

60.392

60.392

60.392

60.392

Economie en Vastgoed

10.077

5.260

5.785

6.106

6.132

6.043

Stad en Bestuur

3.421

1.283

1.324

1.324

1.324

1.324

Raad

-

-

-

-

-

-

Financiën

292.720

303.479

311.765

319.357

299.936

297.190

Overhead

4.784

4.104

3.829

4.252

4.252

4.252

Baten

453.730

453.323

454.450

458.319

431.963

424.459

Lasten

Duurzame stad

6.728

11.660

11.617

8.213

4.281

3.675

Bereikbare stad

11.984

12.693

12.577

12.073

12.251

12.211

Goed wonen

21.769

34.728

28.970

23.442

17.747

13.403

Schone en veilige stad

64.586

62.765

67.402

70.327

71.290

71.710

Gezonde en sociale stad

96.372

106.510

115.800

115.933

114.687

115.120

Samenleven,onderwijs en cultuur

49.226

57.529

48.664

49.435

49.029

51.105

Werk en inkomen

107.403

110.178

96.196

95.532

95.174

95.104

Economie en Vastgoed

12.625

14.137

13.724

13.762

13.430

14.822

Stad en Bestuur

8.307

10.172

10.878

10.017

10.080

9.666

Raad

2.305

2.595

2.692

2.692

2.693

2.692

Financiën

5.829

-420

2.968

2.959

2.544

3.004

Overhead

43.352

45.304

48.197

47.683

47.302

46.974

Lasten

430.486

467.851

459.686

452.068

440.509

439.486

Saldo van baten en lasten

23.244

-14.529

-5.235

6.251

-8.546

-15.027

Reserves

Onttrekkingen reserves

107.956

39.450

23.682

15.713

5.822

6.922

Toevoegingen reserves

115.473

27.853

18.411

21.911

1.636

1.636

Toevoegingen onttrekkingen reserves

-7.517

11.597

5.271

-6.198

4.186

5.286

Resultaat

15.727

-2.932

34

51

-4.363

-9.742

Toelichting

De kolom Begroting 2023 geeft de stand van de begroting die nu in uitvoering is. Inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen. De besluitvorming over nieuwe mutaties in 2023, dus na vaststelling van de Kadernota 2023, is onderdeel van de behandeling van de Najaarsrapportage 2023.

De mutatie van de reserves betreft de Algemene reserve en bestemmingsreserves. Een specificatie en toelichting is opgenomen bij het programma Financiën.

Dit is een publicatie van

Gemeente Delft

Postbus 78, 2600 ME

Telefoonnummer 14015

Zie ook

www.delft.nl

ris.delft.nl

Social media