3 Wat gaat het kosten?

Overzicht baten en lasten

(bedragen × € 1.000)	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026

Samenleven, onderwijs en cultuur

Baten
41 Openbaar basisonderwijs	77	26	26	26
42 Onderwijshuisvesting	545	545	545	545
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.784	1.784	1.784	1.784
52 Sportaccommodaties	539	539	539	539
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3	3	3	3
54 Musea	1.903	1.903	1.806	1.806
55 Cultureel erfgoed	20	20	20	20
61 Samenkracht en burgerparticipatie	205	205	205	205
Baten	5.076	5.025	4.927	4.927

Lasten
23 Recreatieve havens	178	183	183	183
41 Openbaar basisonderwijs	625	524	524	524
42 Onderwijshuisvesting	7.616	8.207	8.933	8.939
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.700	4.700	4.716	4.716
52 Sportaccommodaties	5.392	5.303	7.177	7.169
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5.145	4.249	4.247	4.245
54 Musea	8.335	8.450	8.344	8.280
55 Cultureel erfgoed	511	478	478	482
56 Media	4.147	3.941	3.941	3.941
61 Samenkracht en burgerparticipatie	11.237	11.008	10.992	9.885
Lasten	47.886	47.043	49.534	48.364

Saldo Samenleven, onderwijs en cultuur	-42.810	-42.018	-44.607	-43.437

Overzicht mutaties

(bedragen × € 1.000)	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026

Samenleven, onderwijs en cultuur
Reeds besloten:
Stand Programmabegroting 2022-2025	-38.356	-38.311	-41.064	-40.844

Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022
ARB 2 - 2021	21	4	21
ARB 3 - 2021	27	27
ARB 1 - 2022	-303	-303	-303	-303
Kaderbrief 2022	-713	-792	-708	-1.110
Theater Rietveld (6-2022)	-24	-24	-24	-24
Verzachten bezuinigingen (7-2022)	-50	-300	-300	-300

Nog te besluiten voorstellen:
Nominale ontwikkeling	-690	-665	-699	-700
Actualisatie kostenverdeling	14	14	14	14
Bestaand beleid - Realistisch ramen	40	40	40	40
Actualisatie reserves - doorschuiven ontbinding Poptahof	-111
Actualisatie reserves - Herontwikkelen plein Wending	-45
Actualisatie reserves - Vervanging Zoek & Boek systeem	-46
Actualisatie reserves - Haalbaarheidsstudie sportcentrum	-25
Actualisatie reserves - Ontwikkelkosten collectiewebsite	-50
Actualisatie reserves - Lumen bijdrage	-650
In stand houding De Veste	-200	-497	-497	-497
Herijken investeringsplan	304	164	288	538
Onderhoudsplannen sportaccomodaties, gymzalen en sporthal	-663	-663	-663	-663
Coalitieakkoord	-550
Actualisatie kostenverdeling	417	413	413	412
Delft West - basisinfrastructuur	-1.125	-1.125	-1.125
Amendement 4.1.A Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden	-32


Totaal - Samenleven, onderwijs en cultuur	-42.810	-42.018	-44.607	-43.437

Toelichting op de mutaties

Bestaand beleid - Realistisch ramen

In het kader van realistisch ramen zijn afgelopen jaarrekeningen geanalyseerd op structurele verschillen tussen raming en realisatie. Tevens is een aantal technische correcties verwerkt.

Naar aanleiding van de analyse zijn lagere kosten geraamd voor brede educatie en beheer welzijnsaccommodaties.

Actualisatie reserves: Doorschuiven ontbinding Poptahof
De resterende middelen van de ontbinding van de GEM Poptahof zetten we in voor de wijkversterkingsopgaven in Voorhof en Buitenhof.

Actualisatie reserves - Herontwikkeling plein Wending
Het plein tussen De Wending en kinderopvang Plukkebol ligt centraal tussen verschillende voorzieningen zoals de Franciscus en Clarakerk, speeltuin Westerhonk en peuterspeelzaal Mierennest. Samen met gebruikers is een ontwerp gemaakt om het plein opnieuw in te richten. Doel van deze inrichting is om het plein beter aan te laten sluiten bij de vraag en behoefte van gebruikers. Door corona is de uitvoering hiervan vertraagd.

Actualisatie reserves - Vervanging Zoek & Boek systeem
Een aantal projecten draagt bij aan het verbeteren van de welzijnsaccommodaties, waaronder herontwikkeling plein de Wending en vervanging van het reserveringssysteem Zoek en Boek. Dit reserveringsysteem maakt het mogelijk om digitaal ruimtes te huren in de wijkcentra. De versie waarop de huidige applicatie (de website) een aantal jaren geleden is gebouwd, vraagt om updates en actualisatie van functionaliteiten. Het omzetten van de huidige, verouderde omgeving vraagt om een eenmalige investering om de website weer toekomstbestendig te maken.

Actualisatie reserves - Haalbaarheidsstudie sportcentrumOm in te spelen op de groei van Delft, en andere ontwikkelingen meer/beter aan elkaar te koppelen, wordt een onderzoek gestart naar het realiseren van een Sportcentrum. Uit het onderzoek moet duidelijk worden of het Sportcentrum een bredere sport- en beweegfunctie kan vervullen, bijvoorbeeld in combinatie met een ruimte met een vaste indeling voor gymnastiek en turnen. Om dit goed in beeld te krijgen, betrekken we beoogde gebruikers en/of vertegenwoordigers van gebruiksgroepen.

Actualisatie reserves: Ontwikkelkosten collectiewebsite
We stellen € 50.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van de publiekswebsite en het toegankelijk maken van de omvangrijke collectie voor een breed publiek.

Actualisatie reserves - Lumen bijdrage
Filmhuis Lumen wil verhuizen naar Veld 2.5 in Nieuw Delft. Om de businesscase hiervoor rond te krijgen, heeft de raad ingestemd met het vrijmaken van € 650.000 voor een eenmalige subsidie aan het Filmhuis. Naar verwachting doet het Filmhuis hiervoor in 2023 een formele subsidieaanvraag.

Instandhouding De Veste

Theater de Veste begroot nu – uitgaande van instandhouding van het pand – een structureel tekort van € 497.000 vanaf 2023. Het theater heeft momenteel een hoge egalisatiereserve door extra ontvangen bijdragen vanuit landelijke instanties vanwege corona. Hiervan kan in 2023 € 300.000 worden ingezet, zodat in de programmabegroting 2023 nog een eenmalige extra subsidiebijdrage van €200.000 geraamd is ter dekking hiervan. De jaren daarna is € 497.000 structureel nodig.

Onderhoudsplannen sportaccommodaties, gymzalen en sporthal

De gemeente Delft wil kwalitatief goede sportaccommodaties (sportvelden, gymzalen en sporthal) aanbieden die passen binnen de financiële kaders van de gemeentelijke begroting. De gemeente heeft daarom opdracht gegeven de kwaliteit van deze sportaccommodaties binnen haar gemeentegrenzen te beoordelen en meerjarenonderhoudsplannen op te stellen. Deze meerjarenonderhoudsplannen zijn geactualiseerd en zijn de toekomstig geplande uitgaven, welke ten lasten worden gebracht van bijbehorende reserves, hierop aangepast.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen en het bieden van perspectief aan kinderen die opgroeien in armoede als speerpunt benoemd. Samen met scholen en andere partners gaat de gemeente hiervoor passende oplossingen bedenken. We stellen hier € 50.000 voor beschikbaar. Voor versterking van culturele projecten is € 500.000 beschikbaar (zie toelichting bij de 2^e W-vraag van dit programma).

Delft West - basisinfrastructuur

Eén van de grootste opgaven voor de komende 15 tot 20 jaar ligt in Delft West, met name in de wijken Voorhof, de Buitenhof en een deel van de Tanthof. In deze wijken staat de veiligheid en leefbaarheid onder druk (zie paragraaf Gebiedsgerichte programma's). Om in 2023 een goede start te maken in de wijk en draagvlak te kweken bij partners en bewoners willen we op korte termijn al een aantal maatregelen nemen om zichtbare problemen aan te pakken en rollen gaan voeren. Hiervoor is in de Programmabegroting 2023-2026 drie maal € 1,125 miljoen opgenomen.

Amendement 4.1.A Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden

Bij de behandeling van de begroting is het amendement A4.1.A volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden aangenomen. Met dit amendement wordt het budget voor onderzoek naar het Delftse aandeel in het het slavernijverleden opgehoogd voor uitdiepend onderzoek dat kan inspelen op de resultaten uit het basisonderzoek.

Overzicht investeringen

Investeringen (bedragen × € 1.000)	Toegekend bedrag	Geplande realisatie t/m 2021				Fasering

Samenleven, onderwijs en cultuur			2022	2023	2024	2025	2026
Librijn, Maria Duystlaan	5.038	729	2.967	1.332
Stanislas, Krakeelpolderweg	700	127	573
1e inrichting pro-grotius	400	292	108
Sportzaal Tanthof - bewegingsonderwijs	407		407
Stanislas VMBO /Junius (v)mboschool vervroegd (2022-2024)	15.098		1.000	7.598	6.500
Maurice Maeterlinckschool (2022-2024)	12.333		1.000	5.833	5.500
(V)MBO parkeren/inrichting OR/plankosten	2.374		176	1.055	1.143
IHP Grotius Juniusstraat 2026-2027	21.500						1.500
IHP Sporthal Grotius 2026-2027	5.435						2.677
Gele Scheikunde	1.545	948	597
Tijdelijke huisvesting Gebouw Het Kristal	1.557		1.557
Tijdelijke uitbreiding ISK	200		200
Tijdelijke uitbreiding ISD	450		450
Nieuwb. Aart v/d Leeuwln 12-14	12.921	322	6.014	6.585
Binnen- en buitensport - jaarschijf 2020 en 2021	650	117	533
Binnen- en buitensport - jaarschijf 2022-2025	850		250	600
Sportpark Kruithuisweg	259	10		249
Sportpark Kruithuisweg t.l.v. reserve	4.100	11	126	3.963
Sportpark Brasserskade	344	353	-46		37
Sportpark Pauwmolen	255		255
Sportpark Kerkpolder	157		157
Sportpark Tanthof	240	101	73	66
Sportpark Biesland t.l.v. reserve	700	133	567
Sportpark Voorhof t.l.v. reserve	250	7	243
Sportaccommodaties KN2021	9.700		300	1.284	8.116
Museum presentaties	550		110	440
Beveiliging Prinsenhof	1.007	112	353	542
Archeologie - Kluizenaarsbocht	234		3	181			50
Onderwijshuisvesting IGVO 20% t.l.v. reserve	11.863	519	4.008	5.511	1.825
Tanthof complexen	6.700	100	500	250	1.000	4.850
Tanthof complexen 2025-2026	13.541					5.150	8.391
IGVO - Sportzaal Tanthof (2025-2026)	4.264					2.346	1.918
Rietveldtheater	1.694	96	700	898
Ontwerp museum Prinsenhof Delft	3.492	317	1.832	1.343

Totaal	140.808	4.294	25.013	37.730	24.121	12.346	14.536

Toelichting op de investeringen

Onderwijshuisvesting
De genoemde investeringen onderwijshuisvesting zijn conform de gemaakte afspraken, die zijn opgenomen in het IHP 2020-2035. Een aantal investeringen is onderdeel van aanvullende investeringen. Enerzijds door groei van de stad en demografische ontwikkelingen van buurten, waaronder de uitbreiding van tijdelijke huisvesting het Kristal en uitbreiding van de International School Delft. Maar het gaat ook om nieuwe ontwikkelingen als gevolg van veranderde wetgeving, waaronder de komst van een nieuwe school voor het voortgezet onderwijs; het Mercurius College. En in diverse gebiedsontwikkelingen komt nieuwbouw voor scholen; onder meer Maurice Maeterlinck en Smart Makers Delft (Stanislas vmbo).
Sportparken
De investeringen voor de sportparken zijn gebaseerd op het meerjareninvesteringsplan 2021-2035 (aangepast in 2021).

Museum presentaties

Deze investering is bedoeld voor de herinrichting van de vaste presentatie van de collectie. In verband met de voorgenomen investering voor de renovatie en herinrichting van het hele museum worden vrijgevallen kapitaallasten tijdens het verbouwingstraject ingezet voor de herinrichting van het museum.

Beveiliging Prinsenhof

In de periode 2022-2024 wordt € 146.000 geïnvesteerd in beveiligingsadvies verbouwing. Voor het overige worden de vrijgevallen kapitaallasten ingezet voor aanpassing van de beveiligingsinstallatie bij de verbouwing. Dit wordt betrokken in de businesscase van Museum Prinsenhof Delft.

Archeologie - Kluizenaarsbocht

Het investeringsbudget is bedoeld voor het aanschaffen of vernieuwen van apparatuur voor het archeologisch veldwerk. Denk aan meetapparatuur waarmee op basis van GPS de opgravingen digitaal in kaart worden gebracht.

Rietveldtheater

Deze investering is bedoeld voor de verbouwing van het Rietveld Theater. Het gaat om groot onderhoud en om verbeteringen vanuit zowel de functionaliteit als beoogde duurzaamheid van het gebouw. Dit is noodzakelijk om het voor de theaterfunctie te kunnen blijven inzetten en een echt theatergebouw van het pand te maken. De verwachting is dat Rietveld Theater in 2023 voor een groot deel gesloten zal zijn vanwege de verbouwing. Er wordt gekeken naar mogelijke alternatieve huisvesting in de betreffende periode.
De investering voor de verbouwing is opgehoogd, waardoor de kapitaallasten met € 24.000 toenemen. Deze zijn voor een groot deel gedekt door hogere verhuurinkomsten.

Ontwerp museum Prinsenhof Delft
Betreft budget voor de ontwerpfase (VO en DO) van het project restauratie en renovatie museum Prinsenhof Delft.