Toekomstig Delft
In Delft werken we met langetermijnperspectief, met als doel dat Delft in 2040 een vitale, sterke en duurzame stad is. Het ‘verhaal’ van de Agenda Delft 2040 staat nog steeds.
De Agenda Delft 2040 is vertaald in de omgevingsvisie (vastgesteld in 2021). Het sociaal domein en de fysieke transformatieopgaven zijn hierin stevig met elkaar verbonden. De opgaven geven richting en zijn bepalend voor de keuzes die we maken.
De Delftse opgaven:
- Delft als stad van innovatie en technologie,
- Historie, innovatie en creativiteit kleurt cultuur en toerisme in Delft,
- Delft waar het goed en gezond leven is; sterke en leefbare woonwijken met goede en voldoende woningen voor iedereen,
- Duurzaam Delft is klaar voor de toekomst,
- Delft met voorzieningen voor iedereen,
- Delft bereikbaar voor iedereen.
Werken aan de toekomst doen we samen
Werken aan een vitale, sterke en duurzame stad kunnen en doen we niet alleen. De komende jaren blijven in het teken staan van het leren over nieuwe vormen van samenwerking, ruimte geven aan de stad, bewustwording en inspireren over de verschillende transities die komen. We kijken ook naar onze bestuurlijke accenten en wat wij willen bereiken .
Delft is een compacte stad waar de ruimte schaars is. Dit vraagt om keuzes om de ruimte die er is goed te verdelen, met oog voor de stad en de toekomstige generaties. Hiervoor ontwikkelen wij een werkwijze 'stedelijk programmeren', waarbij we voorstellen en initiatieven op de juiste plek laten landen.
We versterken de samenwerking met de stad, stimuleren publiek-private samenwerking, co-creatie en initiatieven uit de stad, om gezamenlijk werk te maken van de uitdagingen van onze stad. Om daar vanuit de gemeente aan bij te dragen gebruiken we Fonds Delft 2040 en het bestaande proces.
We zien grote investeringen die noodzakelijk zijn om hogere maatschappelijke kosten in de toekomst te voorkomen. Rijksmiddelen zijn nodig om deze te financieren. Hiervoor zijn we goed aangesloten op de landelijke netwerken en willen wij geen kansen voorbij laten gaan. Daar waar het Rijk met extra middelen komt, willen wij klaar staan met een plan en als het nodig is ook cofinanciering beschikbaar hebben.
Daarnaast willen wij versnellen, hoewel we bijvoorbeeld nog niet weten op welke bijdrage we kunnen rekenen van het Rijk, zoals bijvoorbeeld voor maatregelen voor de energietransitie. En wij willen kansen benutten, ook als deze vragen om cofinanciering. Hierin is nog niet voorzien in het financieel kader Fonds Delft 2040.
Fonds Delft 2040
Wij houden vast aan het Fonds Delft 2040 met de vastgestelde werkwijze en afspraken.
Met het fonds dragen we bij aan gezamenlijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de Delftse opgaven. Actuele initiatieven zijn ondermeer Smart Makers Delft (Schieoevers Noord), Filmhuis Lumen (Nieuw Delft), Futureproof open warmtenet (Buitenhof/Voorhof) en Stichting Stunt (Station Campus/Delft West).
Wij bieden ruimte aan een aantal nieuwe businesscases passend bij onze accenten. We starten met een gebiedsgericht programma voor Delft West waarbij we inzetten op co-creatie en zorgen voor cofinanciering waar dat noodzakelijk is.
Financieel kader
Het Fonds Delft 2040 wordt gevoed door middelen in de reserve Stad en een structurele reeks in de begroting, het financieel kader. Zie voor nadere informatie voor het Fonds Delft 2040 de voorgangsrapportage (onderdeel van de Jaarstukken 2021).
Cofinanciering
Op dit moment is de bij de rijksmiddelen gevraagde cofinanciering van de gemeente (gedeeltelijk) nog niet in de begroting geregeld. Wij stellen voor het financieel kader voor Fonds Delft 2040 hierop aan te passen. Dit doen we door de doelbestemming van de reserve Stad uit te breiden om de aan de gemeente gevraagde cofinanciëring van rijksmiddelen mogelijk te maken.
De belangrijkste reden is dat de gemeente naast cocreatie, mee investeren in intiatieven voor de stad ook haar bijdrage voor cofinanciëring gestand moet doen. Dit is van belang als wij een beroep willen kunnen doen op extra (incidentele) middelen van het Rijk. Met de gevraagde aanpassing is het mogelijk om snel en slagvaardig te handelen, zonder voorbij te gaan aan de oorspronkelijke doelstellingen, de Delftse opgaven. Het hernieuwde financieel kader dient de nodige ruimte te blijven bieden voor de bijdrage aan lopende en nieuwe gezamenlijke initiatieven. Dit voorstel draagt bij aan een efficiënte inzet van de (beperkte) gemeentelijke middelen.
Reserve Stad
De middelen in de reserve Stad zijn de voeding voor het Fonds Delft 2040. De middelen kunnen we inzetten voor de samenwerking met de stad, het stimuleren van publiek-private samenwerking, co-creatie en initiatieven uit de stad, om gezamenlijk werk te maken van de uitdagingen van onze stad. Daarnaast kunnen we de middelen ook inzetten voor investeringen die aansluiten op dezelfde doelstellingen, waarvoor we extra rijksmiddelen krijgen en waarvoor het Rijk vraagt om cofinanciëring van de gemeente. De gemeenteraad besluit over de inzet van middelen. De afweging om een voorstel aan de raad voor te leggen loopt via het college. Daarbij wordt beoordeeld of de cofinanciëring bijdraagt aan de opgaven waar Delft voor staat.
Hoe de bestaande verantwoording over het Fonds Delft 2040 en organisatie wordt uitgebreid met de verantwoording over de cofinanciëring zal nader worden uitgewerkt.
Omvang Fonds Delft 2040 | Bedrag |
|---|---|
(x € 1.000) | |
Programmabegroting 2018-2021 | 45.000 |
Kaderbrief 2018 | 2.500 |
Dotatie jaarekening 2018 | 1.132 |
Dotatie jaarekening 2019 | 1.471 |
Dotatie jaarekening 2020 | 1.575 |
Herstelplan eenmalige onttrekking 2021 | -1.000 |
Herstelplan structureel | -8.775 |
BC: Station Delft Zuid | -1.000 |
BC: Gelatinebrug en omgeving | -9.097 |
BC: Next!Delft | -1.150 |
BC: Biotechcampus | -1.500 |
BC: Filmhuis Lumen (2020) | -1.850 |
BC: Filmhuis Lumen | -1.700 |
BC: Futureproof warmtenet | -6.100 |
BC: Futureproof open warmtenet | 2.316 |
BC: Maria Duystlaan | -1.206 |
Huidige omvang Fonds Delft 2040 | 20.616 |
Nog te storten | -6.410 |
Nog te onttrekken | 12.433 |
Saldo reserve Stad | 26.639 |
Procedure aanvraag Fonds Delft 2040
De procedure om tot besluitvorming te komen over een bijdrage uit het Fonds Delft 2040 ziet er als volgt uit. Allereerst moet er een initiatief zijn. Dit kan vanuit de gemeente komen, maar ook van buitenaf. De vervolgstap is dat het initiatief voor (politieke) duiding wordt voorgelegd. Dit is ook het moment in het proces waarop een beroep kan worden gedaan op de reserve Voorbereidingskosten Fonds Delft 2040.
Na de (politieke) duiding wordt de businesscase nader uitgewerkt, waarbij de vier afwegingscriteria naar voren komen. Deze uitgewerkte businesscase wordt voorgelegd aan de investeringscommissie. Die commissie geeft een advies aan het college over de aanvraag van een bijdrage vanuit het fonds. De investeringscommissie komt periodiek (vier keer per jaar) bij elkaar om de voortgang en (nieuwe) businesscases te bespreken. Het advies van de investeringscommissie maakt onderdeel uit van de stukken die het reguliere besluitvormingsproces ingaan.
Deze procedure is niet van toepassing op cofinanciëring.
Afwegingscriteria
De voorwaarde om (mede-)financiëring te krijgen uit Fonds Delft 2040 is een solide businesscase. Op basis van afwegingscriteria besluit het college, in samenspel met de gemeenteraad, of en in welke mate een project een bijdrage krijgt uit het Fonds Delft 2040. De afwegingscriteria zijn:
- de mate waarin het project bijdraagt aan de ambities, opgaven en doelstellingen;
- de mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt (korte 'time toe market');
- de mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert;
- de mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project ('cofinanciëring').
Reserve voorbereidingskosten Fonds Delft 2040
Doel van deze bestemmingsreserve is om kansrijke initiatieven de mogelijkheid te geven om een solide businesscase uit te werken voor het Fonds Delft 2040. Het gaat hier dus om incidentele uitgaven die (deels) terugkomen als de businesscase wordt uitgevoerd.
In 2023 wordt het werkbudget (budget voor communicatie, advies, onderzoek, en expertise) voor Delft 2040 hieraan onttrokken, gelijk aan voorgaande jaren: € 125.000.