Investeringsplan
In het Investeringsplan staat per investering het totaal toegekende budget, de realisatie van dit budget tot en met 2022 en het nog beschikbare bedrag voor 2023 en verder. Het totaal beschikbare bedrag vanaf 1 januari 2023 is € 353 miljoen. De afschrijvings- en rentelasten die samenhangen met deze investeringen zijn opgenomen bij de programma's.
Investeringsplan | Toegekend bedrag | Realisatie t/m 2022 | Fasering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzame stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Klimaatplan | 925 | 752 | 114 | 59 | - | - | - |
Waterplan / klimaatadaptatie | 1.375 | - | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Stapsgewijze verduurzaming vastgoedportefeuille | 2.508 | 97 | 690 | 428 | 1.293 | - | - |
Subtotaal | 4.808 | 849 | 1.079 | 762 | 1.568 | 275 | 275 |
Bereikbare stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Adaptieve mobiliteitsagenda (2022-2025) | 18.115 | 561 | 3.024 | 5.911 | 8.619 | - | - |
Adaptieve mobiliteitsagenda - bijdrage van derden (2022-2025) | -6.792 | - | -312 | -1.538 | -4.942 | - | - |
Mobiliteitsprogramma 2020-2021 | 3.643 | 2.102 | 500 | 1.041 | - | - | - |
Mobiliteitsprogramma 2020-2021 - bijdragen van derden | -1.725 | -76 | -700 | -949 | - | - | - |
Binnenstad fysiek t.l.v. reserve | 500 | 456 | 44 | - | - | - | - |
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan | 165 | - | 0 | - | 165 | - | - |
Halteverplaatsing tramhalte Martinus Nijhofflaan - bijdrage van derden | -83 | - | 0 | - | -83 | - | - |
Havendienst - electra en water aansluiting | 280 | 187 | 93 | - | - | - | - |
Julianalaan Midden | 770 | 645 | 125 | - | - | - | - |
Julianalaan Midden - bijdrage van derden | -530 | -106 | -424 | - | - | - | - |
Microbereikbaarheid | 129 | 67 | 62 | - | - | - | - |
Reinier de Graafweg | 9.228 | 9.564 | -336 | - | - | - | - |
Reinier de Graafweg - bijdrage van derden | -3.571 | -1.782 | -1.789 | - | - | - | - |
Spoorzone (inrichting openbare ruimte) | 66.738 | 66.669 | 69 | - | - | - | - |
Subtotaal | 86.867 | 78.287 | 356 | 4.465 | 3.759 | - | - |
Schone en veilige stad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Begraafplaatsen | 200 | - | 100 | 100 | - | - | - |
Beheerplan civiele constructies | 20.595 | - | 3.562 | 6.465 | 5.118 | 3.750 | 1.700 |
Beheerplan groen en water | 6.415 | - | 203 | 803 | 1.003 | 2.003 | 2.403 |
Beheerplan groen en water t.l.v. reserve | 900 | - | 300 | 300 | 300 | - | - |
Waterberging | 2.500 | 120 | 600 | 970 | 810 | - | - |
Beheerplan openbare verlichting | 10.882 | - | 1.994 | 2.494 | 1.994 | 2.200 | 2.200 |
Beheerplan openbare verlichting t.l.v. reserve | 618 | - | 206 | 206 | 206 | - | - |
Uitplaatsing Stedin 2020-2024 t.l.v. reserve | 830 | 577 | 87 | 166 | - | - | - |
Beheerplan wegen | 17.586 | - | 2.786 | 3.100 | 3.300 | 4.000 | 4.400 |
Kanaalweg (BHP Wegen) | 600 | 221 | 379 | - | - | - | - |
Reconstructie Ireneboulevard | 500 | - | 500 | - | - | - | - |
Vernieuwen riolen (GRP) | 31.271 | - | 7.083 | 7.101 | 6.629 | 6.629 | 3.829 |
Voorziening vernieuwen riolen (GRP) | -31.271 | - | -7.083 | -7.101 | -6.629 | -6.629 | -3.829 |
Rioolinvesteringen kostenverhaal | 9.950 | 4.209 | 100 | 1.425 | 3.500 | 716 | - |
Speelplekken | 2.470 | - | 350 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Verkeersvoorzieningen | 1.500 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Stadsvernieuwing | 1.150 | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Bomenwijk (Vestia) | 2.000 | 1.392 | 608 | - | - | - | - |
Voorzieningen - Schieoevers | 3.400 | - | 1.000 | - | 500 | - | 1.900 |
Poptahof | 2.900 | 117 | 776 | 1.082 | 925 | - | - |
Gevel tot gevel | 5.600 | - | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 700 |
Projecten Tramlijn 19 | 31.769 | 31.168 | 601 | - | - | - | - |
Bijdrage projecten Tramlijn 19 | -3.422 | -3.423 | - | - | - | - | - |
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug | 27.777 | 1.258 | 100 | 500 | 1.800 | 6.300 | 17.819 |
Verplaatsen loswal en Gelatinebrug - bijdrage van derden | -13.200 | - | - | - | - | -13.200 | - |
Parkeerplaats Roland Holstlaan | 410 | 14 | 100 | 296 | - | - | - |
Subtotaal | 133.930 | 35.653 | 15.582 | 20.367 | 21.916 | 8.229 | 32.182 |
Samenleven, onderwijs en cultuur | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Librijn, Maria Duystlaan | 6.100 | 877 | 1.500 | 3.500 | 223 | - | - |
Stanislas, Krakeelpolderweg | 700 | 474 | 226 | - | - | - | - |
Sportzaal Tanthof - bewegingsonderwijs | 407 | 64 | 343 | - | - | - | - |
IGVO | 14.400 | 1.292 | 1.000 | 9.000 | 3.208 | - | - |
Tanthof complexen | 30.976 | 100 | 242 | 1.300 | 7.650 | 15.708 | 5.976 |
IHP Delftse Montessori | 7.052 | - | - | 500 | 3.000 | 3.552 | - |
CLD Hof van Delft | 12.341 | - | - | 100 | 300 | 3.500 | 8.441 |
Nieuwbouw Pleysier/ISK | 17.400 | 975 | 25 | 8.400 | 8.000 | - | - |
Marlotlaan - wissellocatie | 4.950 | - | - | 2.500 | 2.450 | - | - |
Tijdelijke uitbreiding ISK | 210 | - | 210 | - | - | - | - |
Tijdelijke huisvesting Gebouw Het Kristal | 1.557 | 509 | 1.048 | - | - | - | - |
Tijdelijke uitbreiding ISD | 523 | - | 261 | 262 | - | - | - |
Tijdelijke uitbreiding SIC | 2.200 | 749 | 1.451 | - | - | - | - |
Renovatie OHV Karrepad 2 | 242 | - | 242 | - | - | - | - |
Gele Scheikunde | 1.545 | 1.091 | 454 | - | - | - | - |
Binnen- en buitensport | 1.500 | 199 | 80 | 671 | 550 | - | - |
Sportpark Kruithuisweg t.l.v. reserve | 4.100 | 47 | 273 | 1.890 | 1.890 | - | - |
Sportpark Biesland t.l.v. reserve | 700 | 543 | 57 | - | - | - | 100 |
Sportpark Voorhof t.l.v. reserve | 250 | 27 | 223 | - | - | - | - |
Sportaccommodaties KN2021 | 9.700 | - | 360 | 940 | 1.800 | 485 | 6.115 |
Kwaliteitsverbetering gymzalen (7x 700K) | 4.900 | - | - | 700 | 700 | 700 | 2.800 |
Archeologie - Kluizenaarsbocht | 234 | - | 41 | 140 | - | 53 | - |
Rietveldtheater | 1.694 | 245 | 180 | 629 | 640 | - | - |
Subtotaal | 123.681 | 7.192 | 8.216 | 30.532 | 30.411 | 23.998 | 23.432 |
Economie en vastgoed | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Evenementen en kermis - inrijbeperkende maatregelen | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
Inrichting Willem van Oranje | 630 | - | 100 | 530 | - | - | - |
Subtotaal | 660 | - | 130 | 530 | - | - | - |
Werk en inkomen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Flexwoningen Mozartlaan | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | - |
Subtotaal | 8.000 | - | 8.000 | - | - | - | - |
Overhead | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Het nieuwe kantoor (HNK) | 3.012 | 2.617 | 395 | - | - | - | - |
Subtotaal | 3.012 | 2.617 | 395 | - | - | - | - |
Totaal investeringsplan | 360.958 | 124.598 | 33.758 | 56.656 | 57.654 | 32.502 | 55.889 |