3 Wat gaat het kosten
Overzicht baten en lasten
(bedragen × € 1.000) | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|
Duurzame stad | ||||
Baten | ||||
72 Riolering | 527 | 537 | 128 | 128 |
74 Milieubeheer | 11 | 12 | 12 | 12 |
Baten | 538 | 549 | 140 | 140 |
Lasten | ||||
72 Riolering | 1.652 | 1.560 | 1.050 | 1.050 |
74 Milieubeheer | 8.008 | 2.893 | 3.461 | 2.723 |
Lasten | 9.660 | 4.453 | 4.511 | 3.773 |
Saldo Duurzame stad | -9.122 | -3.904 | -4.371 | -3.634 |
Overzicht mutaties
(bedragen × € 1.000) | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Duurzame stad | |||||
Reeds besloten: | |||||
Stand Programmabegroting 2022-2025 | -3.827 | -3.643 | -3.559 | -3.572 | |
Begrotingswijzigingen t/m 1 juli 2022 | |||||
ARB 2 - 2021 | 1 | 1 | |||
ARB 1 - 2022 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
Nog te besluiten voorstellen: | |||||
Nominale ontwikkeling | -41 | -42 | -42 | -45 | |
Bestaand beleid - realistisch ramen | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Actualisatie reserves - Energietransitie | -1.914 | ||||
Actualisatie reserves - Futureproof Warmtenet Delft | -3.027 | -757 | |||
Actualisatie reserves - Klimaatplan | -202 | ||||
Actualisatie kostenverdeling | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Herijking investeringsplanning | 29 | 26 | 29 | 26 | |
Coalitieakkoord | -300 | ||||
Totaal - Duurzame stad | -9.122 | -3.904 | -4.371 | -3.634 | |
Toelichting op de mutaties
Bestaand beleid - realistisch ramen
In het kader van realistisch ramen zijn afgelopen jaarrekeningen geanalyseerd op structurele verschillen tussen raming en realisatie. Tevens is een aantal technische correcties verwerkt.
Naar aanleiding van de analyse zijn correcties geraamd voor milieuadvisering en -educatie..
Actualisatie reserves - Energietransitie
Het kabinet heeft in juni 2022 het beleidsprogramma Klimaat gepresenteerd inclusief middelen voor decentrale overheden om het Klimaatakkoord uit te voeren tot en met 2030. De gereserveerde middelen benaderen de benodigde middelen zoals geadviseerd door de Raad van Openbaar Bestuur (Van Parijs naar praktijk, 2020). Echter, de verdeling hiervan wordt eind 2022 bekend. Wel zijn er middelen (€ 0,6 miljoen) beschikbaar vanuit de meicirculaire 2022. Daarnaast maakt deze programmabegroting voor 2023 gebruik van middelen die beschikbaar zijn in de reserve Beleid en uitvoering naar aanleiding van de motie Energie in de wijken.
Actualisatie reserves - Futureproof Warmtenet Delft
Fonds Delft 2040 heeft een bijdrage van € 3,784 miljoen toegekend aan NetVerder voor de overdimensionering van het Open Warmtenet ten behoeve van toekomstige aansluitingen. Deze middelen worden grotendeels in 2023 verstrekt (€ 3,027 miljoen) met een laatste tranche na oplevering van het warmtenet.
Actualisatie reserves - Klimaatplan
Dit betreft de dekking voor investeringen (zie ook volgende onderdeel overzicht investeringen).
Coalitieakkoord
Delft zet concrete stappen om de stad prettig leefbaar te houden en onze energie en warmte te verduurzamen. In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt om een routekaart op te stellen voor duurzaamheid, gericht op klimaatneutraal in 2050. Daarnaast wordt een uitvoeringsplan circulair opgesteld en samen met partners in de stad – in het bijzonder de woningcorporaties – een isolatieplan, in lijn met het Nationaal lsolatieprogramma.
Overzicht investeringen
Investeringen | Toegekend bedrag | Geplande realisatie t/m 2021 | Fasering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzame stad | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Klimaatplan | 925 | 373 | 236 | 114 | 202 | ||
Waterplan / klimaatadaptatie | 1.300 | 200 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
Wettelijke verplichtingen duurzaamheid (<8 jaar) 2020-2024 t.l.v. reserve | 1.215 | 45 | 673 | 324 | 173 | ||
Totaal | 3.440 | 418 | 1.109 | 713 | 650 | 275 | 275 |
Toelichting op de investeringen
Klimaatplan
Het investeringsbudget Klimaatplan zetten we op in duurzame maatregelen in de stad, zoals de voorbereiding van een smart grid door Bedrijvenkring Schieoevers of een bijdrage aan duurzame proeftuin The Green Village.
Waterplan
De gereserveerde middelen betrekken we bij het uitvoeren van watergerelateerde maatregelen voor klimaatadaptatie. De werkzaamheden worden veelal gecombineerd uitgevoerd met onderhoudswerkzaamheden aan bestrating en/of riolering. Het betreft zowel maatregelen voor het versnellen van afvoer van water in 'natte' gebieden als het (vertraagd) opnemen en vasthouden van water in 'droge' gebieden. Het budget is beschikbaar om aanvullende klimaatadaptieve maatregelen van projecten te financieren, waardoor wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen.
Wettelijke verplichtingen duurzaamheid
De gemeente heeft een routekaart opgesteld voor de verduurzaming van haar vastgoedportefeuille. De routekaart is afgeleid van de visie ‘Delft Energieneutraal 2050’ en geeft weer hoe we onze vastgoedportefeuille gefaseerd willen verduurzamen. Het investeringsbudget zetten we in voor het uitvoeringsplan met concrete maatregelen in de eerste fase van verduurzaming van de portefeuille. Het budget is niet toereikend om het volledige gemeentelijke vastgoed volledig te verduurzamen.